2016
年度樂昌市
供銷合作社聯(lián)合社
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016
年預算組成單位1個，是樂昌市供銷合作社聯(lián)合社，主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權對重要農業(yè)生產資料供應、農產品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調、管理；維護供銷合作社的合法權益；協(xié)調與有關部門的關系，指導全市供銷合作社的業(yè)務活動，參與和推動農業(yè)生產化經(jīng)營，引導基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產，改善對農業(yè)、農村的綜合服務，促進城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導、協(xié)調、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項
。
內設5個職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產管理股。
（二）
人員構成情況。
2016年編制人數(shù)16名，2015年末實際在職人數(shù)11名；退休人員年末人數(shù)38人，其中納入財政離退休人數(shù)32人，采購站供養(yǎng)人員6人。
（三）
預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，進一步推進深化供銷社綜合改革及惠農服務等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預算說明
2016
年收入預算232.18萬元，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，主要原因是
工資補貼增加
。其中：一般公共預算撥款
232.18
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算232.18萬元，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，主要原因是
工作補貼增加。
其中：一般公共預算撥款安排支出232.18萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算232.18萬元，占預算撥款支出的
100%
，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，原因是
工資補貼增加
。其中：工資福利支出
70.85
萬元
，商品和服務支出
18萬元，對個人和家庭補助支出143.33萬元。
（二）項目支出預算
0
萬元，占預算撥款支出的
0
，與上年預算相比
持平。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為
18
萬元，比上年減
2
萬元，減幅
10
%，原因是
減少
2萬元公務車運行維護費
。其中辦公
費
3.5
萬元、
電
費
1.2
萬元、郵電費
2.3
萬元、差旅費
1.5
萬元、維修(護)費
1.5
萬元、福利費
2
萬元、公務接待費
4
萬元、公務用車運行維護費
2
萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為
6
萬元，與上年數(shù)相比減
2
萬元，減
25
%，原因是
減少
2萬元公務車運行維護費
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
2
萬元
，
與上年數(shù)相比減
2
萬元，減
50
%，原因是
一輛公務用車經(jīng)費為
2萬元
，
（
其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
2
萬元）；公務接待費支出
4
萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算
0
萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產占有情況。
截至
2016
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務用車
1
輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術用車
0
輛、其他用車
0
輛。
八、
預算績效情況。
2016
年，主要工作目標有：完成深化供銷社綜合改革等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
2016年本部門
無國有經(jīng)營收入與
支出。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
部門預算表
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
