附件1
2018
年度樂(lè)昌市
開(kāi)發(fā)區(qū)
預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、
其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、
部門(mén)收支總表
二、
部門(mén)收入總表
三、
部門(mén)支出總表
四、
部門(mén)基本支出表
五、
部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
開(kāi)發(fā)區(qū)
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
（
1
）依法制定和公布經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)行政管理職能。
（
2
）制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
（
3
）按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗(yàn)區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理；規(guī)劃報(bào)建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。
（
4
）在市財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，依法統(tǒng)籌管理試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的財(cái)政；協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。
（
5
）協(xié)助和配合有關(guān)部門(mén)
園
內(nèi)的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。
（
6
）依照有關(guān)規(guī)定，對(duì)
開(kāi)發(fā)區(qū)
的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎(jiǎng)懲等進(jìn)行規(guī)范管理。
2018年預(yù)算組成單位共
3
個(gè)，分別
是廣東樂(lè)昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)、樂(lè)昌坪石貿(mào)易中心。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：公共事務(wù)管理局、財(cái)政審計(jì)局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。
樂(lè)昌開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)行政編制數(shù)
16人，在職行政編制13人，退休10人，工勤編3名，樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)事業(yè)編制6人，在職編制5人，樂(lè)昌坪石貿(mào)易市場(chǎng)中心事業(yè)編制5人，在職編制3人，退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名，未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。
（三）
2018年
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
是一般公共預(yù)算支出
592.56萬(wàn)元，其中包括工資福利支出217.14萬(wàn)元；
商品和服務(wù)支出
37.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助112.56萬(wàn)元
。
完成項(xiàng)目預(yù)算工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
1500萬(wàn)；污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)60萬(wàn)元。
（四）
樂(lè)昌開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算
2152.56
萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款
592.56
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
1560
萬(wàn)元。比上年增
加
1541.93
萬(wàn)元，增幅
71.63
%，原因
是今年預(yù)算增加園區(qū)融資還款利息及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
1500萬(wàn)元
。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算
2152.56
萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
592.56
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
1560
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
367.56
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
17.1%
，比上年增
加
16.93
萬(wàn)元，增幅
4.6
%，原因是
在職行政人員增加
2人
。其中：工資福利支出
217.14
萬(wàn)元
。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
1785
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
82.9%
，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)
85.43
%，原因是
2018年預(yù)算有園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及投資公司融資貸款利息
。其中：
園區(qū)兩旁綠化改造工程
項(xiàng)目
625.62
萬(wàn)元（主要用途
用于樂(lè)廊路園區(qū)段兩旁綠化工程和樂(lè)園大道南面道路兩旁升級(jí)改造工程、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè)等）
；
投資融資公司利息
874.38
萬(wàn)元（主要用途
是用于園區(qū)投資公司貸款融資利息
）
。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
11
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平
。
按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款
11
萬(wàn)元，其他資金
0
萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
6
萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出
5
萬(wàn)元。
五、
其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算
16.5
萬(wàn)元，包括辦公
12.8
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
0
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
0
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
0
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
0
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
0
萬(wàn)元、專(zhuān)用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
0.3
萬(wàn)元、電費(fèi)
3.4
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
萬(wàn)元、
業(yè)務(wù)接待費(fèi)
費(fèi)用
5
萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元
。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成
園區(qū)樂(lè)廊路兩旁及擴(kuò)建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
項(xiàng)
目
工作，實(shí)施
多個(gè)
項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
：固定資產(chǎn)
419.7萬(wàn)元，其中房屋274.04萬(wàn)元；一般公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值36萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)109.66萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入
0元
，支出
0元
。
（六）專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
