目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

  一、部門基本情況：

   （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

    2016年預(yù)算組成單位2個，分別是樂昌市交通運輸局和交通管理總站，其中交通運輸局內(nèi)設(shè)綜合行政執(zhí)法局、辦公室、人事監(jiān)察股、財務(wù)審計股、規(guī)劃基建股、綜合運輸股。

  一是貫徹執(zhí)行上級有關(guān)交通運輸工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路和城市公共交通運輸?shù)冉煌ㄟ\輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

三是承擔(dān)道路、水路運輸市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)路政、運政和港口管理，負(fù)責(zé)城市公共交通（含出租車）、道路客貨運輸、道路客貨運輸站（場）、機動車維修、運輸服務(wù)業(yè)、機動車駕駛員培訓(xùn)、水路運輸、水路運輸服務(wù)業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

四是承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。

五是負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)資金的管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)局管交通資金的撥付和監(jiān)管。

六是指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運輸行政執(zhí)法工作，組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作，參與涉外運輸管理工作。

八是承辦市人民政府和上級交通運輸部門交辦的其他事項。

 （二）人員構(gòu)成情況

    全年定編人數(shù)70人，其中：市交通運輸局定編17人（含后勤2人），實有人員16人（后勤1人），退休20人；綜合行政執(zhí)法局定編46人（后勤2人），實有人員34（后勤2人）；交通管理總站定編7人，實有7人，退休11人。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    貫徹落實市委、市政府和上級交通部門各項中心工作部署，立足交通實際，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，進一步解放思想，搶抓機遇，全力推進交通跨越發(fā)展，大力抓好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快旅游生態(tài)公路建設(shè)，加快農(nóng)村公路硬底化建設(shè)，堅持依法行政強化市場監(jiān)督，突出服務(wù)為民提升服務(wù)水平，做好資金保障和財務(wù)管理工作，確保交通運輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為我市全面建成小康社會作出應(yīng)有貢獻。

    二、收入預(yù)算說明

    2016年部門預(yù)算收入800萬元，由財政一般公共預(yù)算撥款800萬元。

    三、支出預(yù)算說明

2016年預(yù)算出800萬元，其中：工資福利支出409萬元，占總支出的51%，商品和服務(wù)支出70萬元，占總支出的8.7%，對個人和家庭的補助129.5萬元，占總支出的16%，項目支出191.5萬元，占總支出的23.9%。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算為26萬元，與上年決算數(shù)相比減少5.7%。資金來源全部為財政撥款，具體項目分，因公出國（境）支出0萬，公務(wù)用車購置及運行維護支出6萬（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元），公務(wù)接待費支出20萬元。

 

    第二部分 部門預(yù)算表

    樂昌市交通運輸局2016年預(yù)算公開表格.xls