目 錄
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開(kāi)主體的要求，2017年決算組成單位共2個(gè)，是樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局及其下屬單位，下屬單位包括樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站和樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)學(xué)校。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室。
（二）部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是主管農(nóng)機(jī)工作的職能部門。主要職責(zé)：履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)。
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年部門決算表
本單位此次公開(kāi)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度總收入408.21萬(wàn)元，其中本年收入408.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入408.21萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加61.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65 %。主要原因：一是事業(yè)單位離退休支出增加，二是今年增加了一般公共服務(wù)支出。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持一致。主要原因：沒(méi)有此項(xiàng)收入。
3
．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持一致。主要原因：沒(méi)有此項(xiàng)收入。
4
．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持一致。主要原因：沒(méi)有此項(xiàng)收入。
5
．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)保持一致。主要原因：沒(méi)有此項(xiàng)收入。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度總支出408.21萬(wàn)元，其中本年支出408.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出31.32萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加31.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目支出，今年新增加的支出。
2.
社會(huì)保障和就業(yè)支出68.26萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休支出4.67萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出43.97萬(wàn)元，死亡撫恤支出19.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.16%，主要原因:一是死亡撫恤支出比去年大幅度增加，二是因?yàn)閲?guó)家政策等原因，事業(yè)單位離退休支出也比去年增加較多。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，比上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，主要原因是今年與上年的醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出政策基本一致，所以此項(xiàng)支出基本保持一致。
4.
農(nóng)林水支出支出301.28萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)運(yùn)行支出、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加9.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因：一是加大推廣力度，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出較上年增加了4萬(wàn)，二是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼增加0.64萬(wàn)，三是今年較上年工資福利有所增加，事業(yè)運(yùn)行支出有所增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)408.21萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入408.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加267.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)190%；主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼收入列入在內(nèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)保持一致，主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)408.21萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出408.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加267.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)190%；主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出列入在內(nèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)保持一致，主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)支出。
分功能科目看，一是一般公共服務(wù)（類）支出31.32萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加31.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目支出，今年新增加的支出。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出68.26萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休支出4.67萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出43.97萬(wàn)元，死亡撫恤支出19.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.16%，主要原因:一是死亡撫恤支出比去年大幅度增加，二是因?yàn)閲?guó)家政策等原因，事業(yè)單位離退休支出也比去年增加較多。三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，比上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，主要原因是今年與上年的醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出政策基本一致，所以此項(xiàng)支出基本保持一致。四是農(nóng)林水支出支出301.28萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)運(yùn)行支出、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加9.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因：一是加大推廣力度，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出較上年增加了4萬(wàn)，二是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼增加0.64萬(wàn)，三是今年較上年工資福利有所增加，事業(yè)運(yùn)行支出有所增加。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的62%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的 95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的29%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.13萬(wàn)元，下降5.24 %。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算保持不變
；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，
下降5.26 %；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03 萬(wàn)元，
下降5.17 %。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出保持一致的主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，占76.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，占23.39%。具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.9萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于公務(wù)用車的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待12次，接待人數(shù)共118人。主要包括韶關(guān)和省級(jí)主管部門來(lái)我局指導(dǎo)、檢查的按規(guī)開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.5萬(wàn)元，比上年減少4.13萬(wàn)元，降低35.91%。主要原因是：
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支
。其中辦公2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)2萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.57萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬(wàn)1.9元、其他費(fèi)用4.14萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017
年本部門沒(méi)有政府采購(gòu)，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位沒(méi)有市級(jí)財(cái)政安排資金達(dá)到50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)）的支出項(xiàng)目資金，因此不需開(kāi)展績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
