目 錄

　　第一部分 部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、機關運行經(jīng)費預算說明

　　五、“三公”經(jīng)費預算說明

　　六、政府采購情況

　　七、國有資產(chǎn)占有情況

　　八、預算績效情況

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項目支出表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算項目支出表

　　十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能。

　　樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年部門預算由1個內(nèi)設機構和1個下設機構組成。內(nèi)設機構由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設機構是：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

　　樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責是:

　　1 、貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。

　　2 、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和推進畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構調整。

　　3 、負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質量安全監(jiān)督的管理工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。

　　4 、負責種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標準，并負責國家、行業(yè)、地方相關標準的監(jiān)督實施。

　　5 、 組織實施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護工作。

　　6 、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。

　　7 、承擔政府和業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構成情況：行政編21名，事業(yè)編80名；年末實有人數(shù)64人，其中:行政16人，事業(yè)48人.年末行政離退休人16人，事業(yè)離退休18人。

　　（三）預算年度的主要工作任務：堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進動物防疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物疫病監(jiān)測和流行病學調查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認真落實國家的強農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險工作、加強畜禽養(yǎng)殖技術的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。

　?。ㄋ模凡行竽莲F醫(yī)水產(chǎn)局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

　　二、收入預算說明

　　2018 年收入預算978.76萬元，其中：一般公共預算撥款978.76萬元。比上年增94.21萬元，增幅10.65%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動，住房維修基金基數(shù)調整。

　　三、支出預算說明

　　2018 年支出預算978.76萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出978.76萬元，該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算832.9萬元，占預算撥款支出的85.10%，比上年增134.21萬元，增幅19.21%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動，住房維修基金基數(shù)調整。其中：工資福利支出500.27萬元，商品和服務支出71.48萬元，對個人和家庭的補助：261.15萬元。

　　 （二）項目支出預算145.86萬元，占預算撥款支出的14.9%，與上年預算相比，減少21.52%，原因是2017年預算包括上級專項資金2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項資金40萬。其中：防疫、疫情監(jiān)測經(jīng)費（含“瘦肉精”監(jiān)測）項目13萬元（主要用與動物疫情監(jiān)測和防疫工作，與上年預算一致）；疫苗經(jīng)費項目20萬元（主要用疫苗費用，與上年預算一致）；應急物資經(jīng)費（含疫苗管理）項目5萬元（主要用與應急疫情物資購買，與上年預算一致）；禽流感免疫注射費（村級防疫員經(jīng)費）項目49.6萬元（主要用于2018年村級防疫員工資，與上年預算一致）；病死豬無害化處理補助（養(yǎng)殖環(huán)節(jié)）項目20萬元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理縣級配套資金，與上年預算一致）；病死豬無害化處理地方配套（屠宰環(huán)節(jié)）項目2.5萬元（主要用于屠宰環(huán)節(jié)無害化處理縣級配套資金，與上年預算一致）；能繁母豬保險市配套項目10萬元（主要用于政策性能繁母豬保險縣級配套資金，與上年預算一致）；政策性畜禽保險（肉雞、生豬）項目25.76萬元（主要用于生豬、家禽的保險縣級配套資金，與上年預算一致）

　　四、機關運行經(jīng)費預算說明。

　　2018 年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為71.48萬元，比上年增0.9萬元，增幅1.27%，原因是其他費用增加。其中辦公費3.8萬元、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.7萬元、郵電費7.3萬元、差旅費7萬元、會議費1.5萬元、福利0.5萬元、日常維修費0.5萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1.1萬元、電費6.2萬元、辦公用房取暖費0萬元、公務接待費18萬元、工會經(jīng)費5.2萬元、勞務費3萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他費用12.18萬元。

　　五、 “三公”經(jīng)費預算說明。

　　2018 年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為22萬元，與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變，公務用車購置及運行維護支出4萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元）；公務接待費支出20萬元，與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。 2018 年本部門占有國有資產(chǎn)總額340.86萬元（與2017年決算數(shù)據(jù)一致），比上年增加16.34萬元。

　　八、預算績效情況。 2018 年，主要工作目標有：完成動物防疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物疫病監(jiān)測和流行病學調查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認真落實國家的強農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險工作、加強畜禽養(yǎng)殖技術的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，實施8個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。 我局和下屬單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　十、專業(yè)名詞解釋。

　　1. 一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2. 部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　3. 機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　4. “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
      附件：樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預算表（補充公開）.xls