目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018
年預算組成單位共1個，為樂昌市農業(yè)科學研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負責承擔省、市農作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；
2
、研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術；
3
、推廣種植農作物新品種和推廣應用農業(yè)新技術；
4
、承辦市農業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
樂昌市農業(yè)科學研究沒有
內設機構。
（二）人員構成情況。
事業(yè)編制數(shù)21個。實有人數(shù)為17人，其中在編人數(shù)為16人。事業(yè)離退休4人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2018
年繼續(xù)承擔省、市農作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術。承辦市農業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
樂昌市農業(yè)科學研究所沒有下屬單位，只負責樂昌市農業(yè)科學研究所本級的預算公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算67.69萬元，其中：一般公共預算撥款67.69萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增3.6萬元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運行費中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元，比上年增加1.02萬元；社會保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25，比上年增加2.58萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算67.69萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出67.69 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算67.69元，占預算撥款支出的100%，比上年增3.59萬元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運行費中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元，比上年增加1.02萬元；社會保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.24，比上年增加2.57萬元。其中：工資福利支出60.78萬元，對個人和家庭的補助支出6.91萬元（其中退休費6.25萬元，醫(yī)療費0.66萬元）。
（二）項目支出預算0萬元，占預算撥款支出的0%，與上年預算相比一樣，原因是沒有安排樂昌本級項目支出。
四、“三公”經費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是樂昌市農業(yè)科學研究所為財政核補二類事業(yè)單位，財政不安排 “三公”經費。按資金來源分，財政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算0萬元，包括辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。原因是樂昌市農業(yè)科學研究所為財政核補二類事業(yè)單位，財政不安排機關運行經費預算。
（二）政府采購預算0萬元，本年沒有安排政府采購。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成
省、市農作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務和研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術。完成市農業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。固定資產總量240.34萬，其中固定資產有105.95萬，分別為房屋及構建物：45.17萬；通用設備：33.04萬；專用設備：26萬；
家具、用具、裝具及動植物：1.74萬。
無形資產134.39萬，分別為土地使用權：134.39萬。因計提固定資產累計折舊20.82萬?，F(xiàn)有固定資產凈值為219.52萬。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（七）附件2-5：部門項目支出表；附件2-9：一般公共預算項目支出表；附件2-10：般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表；附件2-11：政府性基金預算支出表。均無預算安排，所以為空表。
附件：樂昌市農業(yè)科學研究所2018年度部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
