目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經(jīng)費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預算由1個內(nèi)設機構和1個下設機構組成。內(nèi)設機構由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設機構由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓等職責
（二）人員構成情況：參公編8名，事業(yè)編2名；年末實有人數(shù)7人，其中:參公5人，事業(yè)2人.年末事業(yè)離退休15人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算138.96萬元，其中：一般公共預算撥款138.96萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。該收入預算是本級和下屬單位的匯總預算。比上年減少1.35萬元，
減幅0.96%，
其主要原因是人員調(diào)動工資福利收入相對減少。
三、支出預算說明
2018
年支出預算138.96萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出138.96萬元。該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算135.96萬元，占預算撥款支出的97.8%，比上年減少1.35萬元，減幅0.96%，
原因是人員調(diào)動工資福利收入相對減少
。其中：工資福利支出53.61萬元，商品和服務支出12.8萬元，對個人和家庭的補助69.55萬元。
（二）項目支出預算3萬元，占預算撥款支出的2.1%，與上年預算相比沒有增減，原因是項目與上年相比沒有發(fā)生變動。其中：001項目3萬元，主要用于科技成果轉化與擴散，此項目與上年預算相比沒有增減，原因是與上年相比項目內(nèi)容保持不變。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為4萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是與上年相比沒有發(fā)生變動，沒有更新購置車輛的需求等。
按資金來源分：財政撥款4萬元，其他資金0萬元；
按具體項目分：
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行維護支出 2萬元，主要包括：（1）公務用車購置0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.
公務接待費支出2萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務接待。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費一般公共預算15.8萬元，包括辦公2.35萬元、印刷費0萬元、郵電費1.16萬元、差旅費0萬元、會議費0.1萬元、福利費0萬元、日常維修費2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.2萬元、電費0.2萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他費用7.79萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成農(nóng)機購置補貼、工資福利、商品服務、對個人與家庭的補助、科研成果轉化與擴散等5項工作，實施1個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。我局和下屬單位沒有國有資產(chǎn)。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。我局
和下屬單位
沒有國有資本經(jīng)營預算撥款。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1
、農(nóng)機購機補貼政策：是指國家對農(nóng)民個人、農(nóng)場職工、農(nóng)機專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機作業(yè)服務組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機具給予的補貼。
2.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
3.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
4.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
5.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（七）我局和
下屬單位
沒有政府性基金項目，因此政府性基金預算支出表為空表。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
