目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設(shè)機構(gòu)由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末參公離退休1人，事業(yè)離退休14人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入決算說明
2016年收入決算346.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款340.46萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款6.5萬元. 該收入決算是本級和下屬單位的匯總決算。2016年收入決算比去年減少10.73萬元，其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
三、支出決算說明
2016年支出決算346.96萬元，其中：財政撥款安排支出346.96萬元. 該收入決算是本級和下屬單位的匯總決算。2016年支出決算比去年減少10.73萬元，其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。財政撥款支出劃分：
(1)基本支出共133.23萬元，其中：工資福利支出53.50萬元，商品和服務(wù)支出21.27萬元，對個人和家庭的補助57.60萬元,其他資本性支出0.86萬元。
（2）項目支出共213.73萬元。其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼213.73萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
我單位年度機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行決算總額為：15.63萬元，其中：辦公費：4.8萬元，印刷費：1.12萬元，手續(xù)費：0.07萬元，水費：0.28萬元，電費：0.60萬元，郵電費：0.66萬元，維修（護）費：2.71萬元，差旅費：0.65萬元，公務(wù)接待費：0.61萬元，公務(wù)用車運行維護費： 2萬元，其他交通費用：2.13萬元。
2016年政府采購執(zhí)行情況：惠普筆記本電腦340G4一臺：0.6999萬元，惠普掃描儀G3110一臺：0.163萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 2.61 萬元, 比上年增加了1.51萬元，經(jīng)費增加原因是在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會有大幅度的增加。
具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元，增加了1.42萬元，主要包括：
（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；
（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛 2萬元。
（3）局機關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3. 今年國內(nèi)公務(wù)接待了9批次，共62人。公務(wù)接待費支出 0.61萬元，增加了0.09萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
六、專業(yè)名詞解釋
1、農(nóng)機購機補貼政策：是指國家對農(nóng)民個人、農(nóng)機專業(yè)戶、農(nóng)場職工和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機作業(yè)服務(wù)組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機具給予的補貼。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
樂昌市農(nóng)機局2016年部門決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
