第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門(mén)基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、
部門(mén)收支預(yù)算總表
二、
收入預(yù)算表
三、
支出預(yù)算表
四、
財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、
部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出預(yù)算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門(mén)。樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門(mén)預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門(mén)組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實(shí)有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2015年財(cái)政預(yù)算的通知》的批復(fù)，2016年樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局總預(yù)算358.8萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款358.8萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年支出預(yù)算
358.8
萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出
358.8
萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
(1)
基本支出共 1278565元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出464644元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84019元，事業(yè)運(yùn)行支出729902元。
（2）項(xiàng)目支出共2310000元。其中：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30000元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2280000元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加了2.9萬(wàn)元.經(jīng)費(fèi)增加原因是
在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，預(yù)計(jì)2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機(jī)局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會(huì)有大幅度的增加
。
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 2萬(wàn)元，增加了1.42萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，平均每輛 2萬(wàn)元。（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車(chē)開(kāi)支的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，增加了1.48萬(wàn)元，主要是按規(guī)開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。
附：2016年度樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局部門(mén)預(yù)算表
樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls
樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局
2016年8月8日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
