2016
年度樂昌市農(nóng)業(yè)局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支預算總表
二、
收入預算表
三、
支出預算表
四、
財政撥款收入支出預算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出預算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出預算明細表
九、
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由12個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調股、市扶貧開發(fā)領導小組辦公室。下設機構由3個事業(yè)單位組成，分別是：樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)業(yè)技術推廣總站。樂昌市農(nóng)業(yè)技術推廣總站下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站、樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責是:
（一）、貫徹執(zhí)行上級有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織超起草有關規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重問題的調查研究并提出建議，指導社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村體制改革。
（二）擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)相關產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
（三）提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權流轉、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。
（四）組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質的改善，指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關財政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（五）擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
(
六)承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全風險評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
（七）組織、協(xié)調農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負責農(nóng)機安全和產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理。
（八）負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責境內引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關工作。
（九）承擔農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農(nóng)業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
（十）負責農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機推廣工作，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉化、科技示范和技術推廣，組織引進國內外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，指導優(yōu)質、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設，負責農(nóng)業(yè)技術成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理。
（十一）會同有關部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)培訓工作，會痛有關部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
（十二）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃，指導發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
（十三）制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協(xié)調劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
（十四）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務，綜合協(xié)調市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關工作。
（十五）組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術交流與合作。
（十六）負責扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設管理工作。
（十七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構成情況：行政編46名，工勤編5名，事業(yè)編118名；年末實有人數(shù)86人，其中:行政33人，工勤4人，事業(yè)53人.年末行政離退休54人，事業(yè)離退休13人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進基層農(nóng)技推廣服務體系建設、良種引進、科技試驗示范、技術推廣、扶貧雙到、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預算說明
2016
年收入預算4899.87萬元，其中：一般公共預算撥款安排4899.87萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算4899.87萬元，其中：財政撥款安排支出4899.87 萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(1)
基本支出共 10706166元，其中：工資福利支出5583078元，商品和服務支出1110000元，對個人和家庭的補助4013088元。
（2）項目支出共38292500元。其中：科技成果轉化與擴散50000元；科技轉化與推廣服務13890000元； 農(nóng)產(chǎn)品質量安全103000元；執(zhí)法監(jiān)管60000元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼5488000元； 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營710000元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用97100元；其他農(nóng)業(yè)支出8232032元；生產(chǎn)發(fā)展156000元；其他扶貧支出68640元； 對村級一事一議的補助1870000元；其他農(nóng)村綜合改革支出6950000元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 22萬元，與上年預算數(shù)相比基本持平。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出 12 萬元，主要包括：（1）報廢 輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量4輛，全年運行費支出 12 萬元，平均每輛 3萬元。
3.
公務接待費支出10萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務
接待。
附：
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
