第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況    

　　一、 部門機構設置  

　　二、 部門主要職責  

　　第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

　　第四部分  名詞解釋  

　　第一部分樂昌市就業(yè)管理局概況  

　　（一）部門機構設置  

　　按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內設機構綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導股（掛市職工再就業(yè)服務中心、市職業(yè)技能鑒定指導中心牌子）、職業(yè)介紹培訓股（掛市就業(yè)培訓中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。  

　　（二）部門主要職責  

　　樂昌市就業(yè)服務管理局是主管就業(yè)服務管理工作的職能部門。主要職責：1、宣傳貫徹落實有關勞動就業(yè)服務方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計劃關組織實施。2、負責城鄉(xiāng)勞動力資源調查預測，建立勞動力供求信息網絡。3、辦理求職登記，為勞動力供求雙方提供中介服務。4、負責城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記，為求職者提供就業(yè)指導、政策咨詢等服務、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負責再就業(yè)工程實施工作的各項具體工作。6、負責市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預測，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓工作計劃并組織實施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓班，組織、指導鎮(zhèn)（街道） 勞動保障機構開展就業(yè)培訓和提供服務。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔職業(yè)培訓開發(fā)和人力資源配置管理相關工作。10、負責農村勞動力轉移日常工作，指導開展農村勞動力轉移培訓、職業(yè)技能培訓，組織協(xié)調辦理職業(yè)技能鑒定有關事宜等。11、抓好就業(yè)培訓的教研、教改和就業(yè)培訓班組織教管工作，進行就業(yè)培訓考核和頒發(fā)結業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　第二部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算表  

　　各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）  

　　第三部分樂昌市就業(yè)管理局2015年部門決算情況說明  

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度總收入103.11 萬元，其中本年收入103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1．財政撥款收入103.11 萬元，比上年決算數(shù)增加39.19萬元，增長61 %。主要原因：一是根據(jù)《關于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月起增加6名人員的人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出。   

　　2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有上級補助收入。  

　　3．事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有事業(yè)收入。  

　　4．經營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有經營收入。  

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是我局2014年、2015年沒有其他收入。  

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度總支出103.11萬元，其中本年支出 103.11 萬元。具體情況如下：  

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出99.8萬元，主要用于人員經費基本支出86.8萬元、機關運行經費7萬元、勞務招聘及企業(yè)用工登記備案工作經費等項目支出6萬元，2015年支出比上年決算數(shù)增加39.19萬元，增長61%，主要原因一是2015年人員經費比上年增加36.54萬元，增長68%，根據(jù)《關于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；三是項目經費6萬元，相比上一年增加0.65萬元，增長12%，2015年安排了企業(yè)用工登記備案工作經費。  

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出3.31萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保障，比上年決算增加1.48萬元，增長81%，主要原因是醫(yī)療保障費調增及增加6名人員醫(yī)療保障經費。  

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明  

　　（一）2015年度財政撥款收入說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度財政撥款收入合計103.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入103.11 萬元，比年初預算數(shù)增加30.57萬元，增長42 %；主要原因一是根據(jù)《關于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；三是項目經費6萬元，比上一年增加0.65萬元，增長12%；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預算。  

　?。ǘ?015年度財政撥款支出說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度財政撥款支出合計103.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出103.11 萬元，比年初預算數(shù)增加30.57萬元，增長42%；主要原因一是根據(jù)《關于重新印發(fā)樂昌市就業(yè)服務管理局機構編制方案的通知》（樂機編委[2014]64號）文件，人社局人力資源工作辦公室職責任務和人員編制整合劃入我局，增加6名編制，從2015年5月增加6名人員經費；二是按國家標準調資追加相應支出；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是我局2014年和2015年沒有政府性基金預算。  

　　分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）91.04萬元，主要用于人員經費83.04萬元、機關運行經費7萬元、企業(yè)用工登記備案經費1萬元；行政事業(yè)單位離退休（款）3.75萬元，用于行政事業(yè)單位退休人員經費；就業(yè)補助（款）勞務招聘5萬元，主要用于組織承辦勞務招聘會。  

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）3.31 萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障。  

　　三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明  

　　樂昌市就業(yè)管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.23 萬元，完成預算 4.98萬元的25 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，預算 0萬元，與預算數(shù)持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0.61 萬元，完成預算 2.99萬元的 21%；公務接待費支出決算為  0.62萬元，完成預算 1.99萬元的 32%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  

　　與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.72萬元，下降58 %。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.34 萬元，下降69 %；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降38 %。因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是2015年公務用車保有量為1輛，由上級主管部門人社局統(tǒng)一管理調配使用；公務接待費支出減少的主要原因是2015年加班誤餐費及接待批次及接待人數(shù)較2014年有所減少。  

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明  

　　2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出 0.61萬元，占49.6 %；公務接待費支出 0.62萬元，占50.4 %。具體情況如下：  

　　1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。  

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.61 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數(shù) 0 輛；公務用車運行及維護支出0.62萬元，2015年本部門公務用車保有量為 1 輛，主要用于機要文件交換、市內因公出行以及車輛燃料費、過橋過路費等。  

　　3.公務接待費支出0.62 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待17 次，接待人數(shù)共121人。主要包括上級單位檢查、相關單位交流工作和加班誤餐等方面的接待。  

　　四、其他重要事項的情況說明  

　　（一）機關運行經費支出情況  

　　2015年本部門機關運行經費支出7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），與上年持平。  

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明  

　　2015年本部門政府采購支出總額0萬。  

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況  

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。  

　　2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。2015年我部門在部門決算中沒有項目績效評價結果。  

　　3．重點項目績效評價報告（如有）。2015年我局沒有重點項目績效評價。  

　　4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告2015年，我局沒有其他以部門為主體開展的項目績效評價。  

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。  

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。  

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。  

　　十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

　　就業(yè)局2015年部門決算表補充公開