目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個，
為樂昌市商務(wù)局
，
是
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設(shè)立，為市人民政府工作部門。主要職能是一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；負責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，負責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔(dān)重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進工作；負責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施；負責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機構(gòu)的工作；負責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項。 內(nèi)設(shè)機構(gòu)有
6個：
包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
市商務(wù)局機關(guān)行政編制15
人
。其中：
后勤服務(wù)人員2
人
，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3
人
。
2016年年末實有人數(shù)31人，其中：實有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標任務(wù)。
1、招商引資目標。招商引資新簽約項目投資28億元人民幣；
2、內(nèi)貿(mào)工作目標。社會消費品零售總額增長10.5%；批發(fā)零售業(yè)增加值增長7.5%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)3家。
3、外資外貿(mào)工作目標。合同吸收外資金額1820萬美元；實際吸收外資金額470萬美元；貨物進出口目標任務(wù)1750萬美元。
圍繞上述任務(wù)指標，重點抓好以下工作：
招商引資工作
一是力促意向項目盡早簽約。加強對在談項目的跟蹤落實，力促現(xiàn)代竹炭產(chǎn)業(yè)園、金雞嶺生態(tài)旅游和新能源汽車等意向項目盡早簽約落地；二是推進簽約項目如期動工。重點做好年產(chǎn)5000噸肉類食品加工、中博交通環(huán)保設(shè)備、制版和激光制版機等6個簽約項目的服務(wù)工作，主動對接，實時跟進，為項目在注冊登記、立項報批、環(huán)評審批、土地流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)提供“保姆式服務(wù)”，使項目順利建設(shè)、如期投產(chǎn)；三是籌備招商引資動員暨表彰大會。我市擬于3月份召開全市招商引資動員暨表彰大會，總結(jié)2016年全市招商引資工作，表彰招商引資項目引薦人，部署2017年招商引資工作，調(diào)動全市各界人士對招商引資工作的積極性和主動性，營造良好的投資營商環(huán)境和全民招商氛圍；四是堅持“走出去、引進來”。借助各類招商推介會、商會協(xié)會和節(jié)慶活動等各種平臺，廣泛宣傳我市整體形象和投資環(huán)境，豐富招商方式，完善充實招商項目庫，積極開展招商活動。
利用外資工作
1.制定任務(wù)目標，強化工作落實。根據(jù)我市實際，制定全年目標任務(wù)，安排專人跟蹤落實。積極開展招商引資活動，力爭在引進外資項目上有較大的突破，為完成全年利用外資工作提供有力保障。
2.加強外資催繳，力促資金到位。認真清理外資項目資金庫存，安排專人通過電話催繳、親自上門拜訪等形式進行資金催繳工作，做好相關(guān)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。其中要重點做好長明五金制品公司的資金催繳工作，爭取今年能注入資金；繼續(xù)跟蹤服務(wù)好翔輝皮革有限公司，促其早日投產(chǎn)。
外貿(mào)進出口工作
1.抓好企業(yè)服務(wù)工作。摸清我市外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售等情況，有針對開展服務(wù)工作。如利用網(wǎng)絡(luò)媒體和借助有關(guān)人士，對我市外貿(mào)出口第一大戶——泰邦重型機械制造有限公司進行宣傳推薦，為企業(yè)贏得更多訂單。
2.抓好增加外貿(mào)出口工作。動員和協(xié)助歐亞特電子和銳杰皮具有限公司逐漸增加自營出口，減少代理出口，最終實現(xiàn)全部自營出口。
商貿(mào)流通工作
1.宣傳造勢，拉動消費。借助“桃花節(jié)”、“北鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品展銷會”、“美食節(jié)”等活動，積極宣傳造勢、喜迎八方來客，全力打造我市三月消費旺季，拉動我市餐飲、住宿、購買等方面等方面的消費。
2.走訪企業(yè)，挖掘準限上資源。主動與市統(tǒng)計局、旅游局、食藥監(jiān)局對接，及時掌握準限上資源信息，主動上門拜訪企業(yè)，積極宣傳上限企業(yè)獎勵政策；協(xié)助企業(yè)解決經(jīng)營困難，并做好跟蹤臺帳，確保年底達到限上要求，順利上限。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算
357.64
萬元，比上年增
加
21.90
萬元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運行減少
1.5萬元、新增事業(yè)運行13.96萬元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.78萬元
。其中：一般公共預(yù)算撥款
357.64
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算
357.64
萬元，比上年增
加
21.90
萬元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運行減少
1.5萬元、新增事業(yè)運行13.96萬元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.78萬元
。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
357.64
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
257.64
萬元，占預(yù)算撥款支出的
72.04%
，比上年增
加
21.9
萬元，增幅
9.29
%，原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人，退休人員增加1人，
致工資福利支出減少
2.75萬元、商品和服務(wù)支出增加7.08萬元、對個人和家庭的補助增加17.57萬元
。其中：工資福利支出
112.29
萬元
，
商品和服務(wù)支出27.08萬元、對個人和家庭的補助118.27萬元
。
（二）項目支出預(yù)算
100
萬元，占預(yù)算撥款支出的
27.96%
，與上年預(yù)算相比
保持不變
，原因是
無新增其他項目支出預(yù)算
。其中：
招商經(jīng)費
項目
100
萬元
，
主要用途
：用于我局招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經(jīng)費支出，有利于我市完善投資營商環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、提高就業(yè)、增加收入、促進地方經(jīng)濟增長。
與上年
相比保持不變。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
27.08
萬元，比上年增
加
7.08
萬元，增幅
35.4
%，原因是
辦公費增加
1.5萬元、新增其他交通費用5.58萬元
。其中辦公
17.5
萬元、公務(wù)用車運行維護費
4
萬元、其他
交通
費用
5.58
萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為
4
萬元，與上年數(shù)保持不變
，
原因是
除公務(wù)用車運行維護費外未增加其他“三公”經(jīng)費
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出
4
萬元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護費
4
萬元）；公務(wù)接待費支出
0
萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、
政府采購情況。
2017
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比
保持不變
，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務(wù)類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門
固定資產(chǎn)
資產(chǎn)總額
108.93萬元
、
其中通用設(shè)備為
99.99萬元，占固定資產(chǎn)91.79%、專用設(shè)備6
.34萬元，占固定資產(chǎn)5.82%，辦公家具為2.60萬元，占固定資產(chǎn)2.39%。2016年新增通用設(shè)備16.06萬元，專用設(shè)備1.04萬元。具體為新增電腦11臺和顯示器1臺，金額4.232萬元、打印機7臺，金額1.32萬元、傳真機1臺0.12萬元，相機2個，金額1.665萬元、安防監(jiān)控系統(tǒng)1套，金額1.038萬元，空調(diào)3臺，金額2.676萬元、掃描儀1臺，金額0.105萬元、復(fù)印機1臺，金額1.3萬元，投影儀1臺，金額0.58萬元、LED電子屏1個，金額0.811萬元、電視機1臺、金額0.8680萬
元，辦公家具1批，金額2.386萬元
。
八、
預(yù)算績效情況。
2017
年，主要工作目標有：完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟指標任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項經(jīng)費能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項工作，實施
1
個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位無
國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附：2017年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
