第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　六、政府采購情況

　　七、國有資產(chǎn)占有情況

　　八、預(yù)算績效情況

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分  部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項(xiàng)目支出表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 

　　2016 年預(yù)算組成單位1個(gè)， 為樂昌市商務(wù) 局， 是 根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號(hào)），設(shè)立，為市人民政府工作部門。 主要職能是 ：  一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對(duì)外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對(duì)經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級(jí)商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè) 6個(gè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。

　?。ǘ? 人員構(gòu)成情況。

　　市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15 人 。其中： 后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名 。 2015年年末實(shí)有人數(shù)32人，其中：實(shí)有 在職 行政 人員14 人、 工勤編2 人； 退休人員16名。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

　　2016年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級(jí)商務(wù)部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

　　1、招商引資目標(biāo)。招商引資新簽約項(xiàng)目投資25億元人民幣；

　　2、內(nèi)貿(mào)工作目標(biāo)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長11%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長9%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。

　　3、外資外貿(mào)工作目標(biāo)。合同吸收外資金額1275萬美元；實(shí)際吸收外資金額460萬美元；貨物進(jìn)出口目標(biāo)2300萬美元。

　　圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：

　　1、加大對(duì)商貿(mào)流通業(yè)的招商引資引力度

　　在招商引資過程中，既要引進(jìn)第二產(chǎn)業(yè)來支撐我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，又要克服“重生產(chǎn)制造業(yè)，輕商貿(mào)流通業(yè)”的傳統(tǒng)思想，積極引進(jìn)實(shí)力雄厚、管理先進(jìn)、帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)大中型商貿(mào)流通企業(yè)落戶發(fā)展，積極建設(shè)暫時(shí)缺位的大型商貿(mào)龍頭企業(yè)、大型物流配送中心、冷鏈保鮮倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目。

　　2、加快發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)

　　一是引導(dǎo)電商協(xié)會(huì)更好的發(fā)揮協(xié)會(huì)平臺(tái)的作用，通過整合資源，形成一個(gè)強(qiáng)大的互聯(lián)互通、資源共享，能夠體現(xiàn)我市各種行業(yè)特色的電商行業(yè)協(xié)會(huì)，二是研究制定相關(guān)的電商扶持和傾斜政策，促進(jìn)我市電商產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

　　3、建設(shè)管理規(guī)范的農(nóng)貿(mào)市場

　　完成大東街第一農(nóng)貿(mào)市場的修建工作是我市2016年民生實(shí)事之一。我局正安排專人對(duì)一市場的銷售檔口及購買能力等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和調(diào)查，為一市場的建設(shè)及規(guī)劃提供相關(guān)參考資料，爭取把一市場建設(shè)成管理規(guī)范、符合樂昌實(shí)際需求并有示范作用的農(nóng)貿(mào)市場。

　　4、認(rèn)真梳理外資庫存，做好資金催繳工作

　　對(duì)外資庫存進(jìn)行全面清理，甄選出入資能力較強(qiáng)的企業(yè)，協(xié)助及督促企業(yè)制定入資計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在資金繳入過程中遇到的困難，力爭企業(yè)有較多的資金到位。重點(diǎn)做好長明五金制品公司、翔輝皮革有限公司等企業(yè)的資金進(jìn)資工作。積極引進(jìn)生產(chǎn)型的外資項(xiàng)目，提升我市的合同外資支撐量。

　　5、扶持鞏固出口大戶，積極培育進(jìn)口新主體

　　做好泰邦重型機(jī)械制造有限公司擴(kuò)建生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時(shí)了解企業(yè)全年訂單情況；大力協(xié)助華樂在進(jìn)口指標(biāo)、銀行授信等方面的申報(bào)工作，幫助企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，逐步把其打造成我市進(jìn)口龍頭企業(yè)，并由此帶動(dòng)?xùn)|方晨光、科華塑業(yè)、豐大、盈寶豐等一批塑業(yè)企業(yè)開展自營進(jìn)口業(yè)務(wù)，從而提升我市進(jìn)口總量。

　　2016 年收入預(yù)算335 . 73萬元，比上年增 加 51.28 萬元，增幅 18.03 %，主要原因是 工資調(diào)整和人員變動(dòng)，行政運(yùn)行增加 54.02萬元，、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業(yè)單位離退休增加0.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.18萬元、 行政單位醫(yī)療和 招商引資 與上年保持不變。 其中：一般公共預(yù)算撥款 335.73 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等） 0 萬元。

　　2016 年支出預(yù)算 335.7 3 萬元，比上年增 加 51.28 萬元，增幅 18.03 %，主要原因是 工資調(diào)整和人員變動(dòng)， 行政運(yùn)行增加 54.02萬元，、歸口管理的行政單位離退休減少3.87萬元、事業(yè)單位離退休增加0.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.18萬元、 行政單位醫(yī)療和 招商引資 與上年保持不變。 其 中：一般公共預(yù)算撥款安排支出 335.73 元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出 0 萬元。

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算 235.73 萬元，占預(yù)算撥款支出的 70.21% ， 比上年增 加 51.28 萬元，增幅 27.80 %，原因是 工資調(diào)整和人員變動(dòng)，致工資福利支出增加 44.39萬元、商品和服務(wù)支出增加1萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加5.89萬元 。 其中：工資福利支出 115.04 萬元 、商品和服務(wù)支出 20 萬元、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 100.70萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算 100 萬元，占預(yù)算撥款支出的 29.79% ，與上年預(yù)算相比 保持不變 ， 原因是 無新增其他項(xiàng)目支出預(yù)算 。其中：招商經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 100 萬 元 ，主要用于我局招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動(dòng)、招商項(xiàng)目考察等活動(dòng)和日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，有利于我市完善投資營商環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、提高就業(yè)、增加收入、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長。與上年對(duì)比保持不變。

　　2016 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 20 萬元，比上年增 加 1 萬元，增幅 5.26 %，原因是 辦公費(fèi)用增加 1萬元 。其中辦公 16 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 萬元。

　　五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

　　2016 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 4 萬元，與上年數(shù)相比 保持不變 ，原因是 除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)外未增加其他“三公”經(jīng)費(fèi) 。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出 0 萬元，與上年數(shù)相比保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 4 萬元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，與上年數(shù)相比保持不變。

　　六、 政府采購情況。

　　2016 年本部門安排政府采購預(yù)算 0 萬元，與上年數(shù)相比 保持不變 ，其中：貨物類采購 0 萬元，工程類采購 0萬 元，服務(wù)類采購 0 萬元。

　　七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

　　2015 年 末 本部門 固定 資產(chǎn)總額 為 91.82萬元， 其中通用設(shè)備為 83.93萬元,占固定資產(chǎn)91.41%、專用設(shè)備5.30萬元，占固定資產(chǎn)5.77%，辦公家具為2.60萬元，占固定資產(chǎn)2.83%。2015年新增通用設(shè)備1.54萬元，專用設(shè)備5.30萬元，辦公家具7.03萬元。具體為電腦2臺(tái)，金額0.943萬元、打印機(jī)2臺(tái)，金額0.503萬元、傳真機(jī)1臺(tái)0.09萬元，保險(xiǎn)柜2個(gè)，金額0.1996萬元、安防監(jiān)控系統(tǒng)1套，金額5.2978萬元。

　　八、 預(yù)算績效情況。

　　2016 年，主要工作目標(biāo)有：完成上級(jí)商務(wù)部門布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項(xiàng)工作，實(shí)施 1 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

　　九、 國有資本經(jīng)營收支情況。

　　本單位無 國有資本經(jīng)營收支情況。

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。2016年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls

附：