目錄
第一部分 2016年樂昌市商務(wù)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 2016年樂昌市商務(wù)局部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 2016年樂昌市商務(wù)局部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設(shè)立樂昌市商務(wù)局，為市人民政府工作部門。市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。市商務(wù)局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
樂昌市商務(wù)局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2016年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年年末實(shí)有人數(shù)14人，其中：實(shí)有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17名。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2016年主要工作目標(biāo)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
1、招商引資:2016年，我市新簽約招商引資項(xiàng)目10個，合同總投資38.68億元，順利完成今年的目標(biāo)任務(wù)；落地新開工項(xiàng)目8個，新投產(chǎn)項(xiàng)目5個。合同外資完成1280萬美元，超額完成今年的目標(biāo)任務(wù)；實(shí)際吸收外資預(yù)計(jì)完成117萬美元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的25.43%。
2、內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2016年社會消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)完成61.27億元，同比增長9%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值預(yù)計(jì)完成10.40億元，同比增長7.5%；新增限上商貿(mào)企業(yè)2家（樂昌市合豐科技有限公司和樂昌市廣宏教育書店有限公司）。
3、外資外貿(mào)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2016年我市外貿(mào)進(jìn)出口總額完成1613萬美元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的70.13%。
二、收入決算說明
2016年樂昌市商務(wù)局部門決算總收入568.52萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出決算說明
2016年樂昌市商務(wù)局部門決算總支出568.52萬元，全部為財(cái)政撥款安排支出。
（一）財(cái)政撥款支出中，基本支出227.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出的40.05%。其中：工資福利支出99.33萬元；商品和服務(wù)支出12.87萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助115.49萬元；項(xiàng)目支出340.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出的59.95%。
2016年樂昌市商務(wù)局財(cái)政撥款安排的基本支出共227.69萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出137.26萬元
一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）決算支出137.26萬元，比上年決算增加23.94萬元，主要原因是：2016年比上年一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）下多了“事業(yè)運(yùn)行”項(xiàng)。增加職工住房維修基金和財(cái)政統(tǒng)發(fā)退休職工節(jié)日補(bǔ)貼,上年沒有。2016年主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行128.51萬元，事業(yè)運(yùn)行8.75萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出79.94萬元
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出79.94萬元，比上年決算增加2.18萬元，主要原因是：退休人員工資提高了。主要支出項(xiàng)目有：歸口管理的行政單位離退休71.21萬元；事業(yè)單位離退休8.73萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.49萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出10.49萬元，比上年決算增加1.23萬元，主要原因是：2016年新增事業(yè)編2人。主要支出項(xiàng)目有：行政單位醫(yī)療8.81萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.69萬元。
（二）2016年項(xiàng)目支出決算340.83萬元，占財(cái)政撥款支出的59.95%，比上年度增加334.23萬元，主要原因：今年的招商專項(xiàng)資金104.33萬元納入統(tǒng)計(jì),上年沒有納入;今年多了招商辦東莞織交會專項(xiàng)資金16.5萬元和服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金220萬元。其中：一般公共服務(wù)支出120.83萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出220萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.60萬元，與上年2.70萬元相比減少3.70%。2016年我局的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，因我局把2012年、2013年及2014年上半年公務(wù)接待費(fèi)的所有欠款全部結(jié)清（共0.6萬元），故有0.6萬元的公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
1.2016年我局沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元。2016年我局沒有購置車輛，公務(wù)用車購置費(fèi)為零，現(xiàn)有使用車輛3臺（其中粵F·EW133在2015年9月30日公車改革后已封存），車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，平均每輛0.67萬元。因車輛沒有進(jìn)行大修，此項(xiàng)與上年2.05萬元同比減少2.44%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬元（國內(nèi)公務(wù)接待批次12次，接待人數(shù)60人）主要是按規(guī)開支的公務(wù)接待費(fèi)，比去年0.65萬元減少了0.05萬元，減少了7.69%。
附件：
2016年度樂昌市商務(wù)局決算公開表xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
