目 錄
第一部分 2017年樂昌市商務局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 2017年樂昌市商務局部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出表
第一部分 2017年樂昌市商務局部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設立樂昌市商務局，為市人民政府工作部門。市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業(yè)編制3名。市商務局設6個內(nèi)設機構：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
樂昌市商務局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿(mào)服務平臺建設；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農(nóng)村市場體系建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結構調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關工作；指導服務貿(mào)易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術產(chǎn)品進出口結構和對外技術貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關重要問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責有關開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策引導和協(xié)調(diào)、指導、管理工作，研究分析有關開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關工作。十四是負責口岸建設規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關世界貿(mào)易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。
2017年預算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構成情況
2016年年末實有人數(shù)14人，其中：實有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17名。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年，樂昌市商務局主要工作任務是：全面完成上級商務部門布置的各項經(jīng)濟指標任務。
1、招商引資目標。招商引資新簽約項目投資28億元人民幣；
2、內(nèi)貿(mào)工作目標。社會消費品零售總額增長10.5%；批發(fā)零售業(yè)增加值增長7.5%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)3家。
3、外資外貿(mào)工作目標。合同吸收外資金額1820萬美元；實際吸收外資金額470萬美元；貨物進出口目標任務1750萬美元。
圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：
招商引資工作
一是力促意向項目盡早簽約。加強對在談項目的跟蹤落實，力促現(xiàn)代竹炭產(chǎn)業(yè)園、金雞嶺生態(tài)旅游和新能源汽車等意向項目盡早簽約落地；二是推進簽約項目如期動工。重點做好年產(chǎn)5000噸肉類食品加工、中博交通環(huán)保設備、制版和激光制版機等6個簽約項目的服務工作，主動對接，實時跟進，為項目在注冊登記、立項報批、環(huán)評審批、土地流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)提供“保姆式服務”，使項目順利建設、如期投產(chǎn)；三是籌備招商引資動員暨表彰大會。我市擬于3月份召開全市招商引資動員暨表彰大會，總結2016年全市招商引資工作，表彰招商引資項目引薦人，部署2017年招商引資工作，調(diào)動全市各界人士對招商引資工作的積極性和主動性，營造良好的投資營商環(huán)境和全民招商氛圍；四是堅持“走出去、引進來”。借助各類招商推介會、商會協(xié)會和節(jié)慶活動等各種平臺，廣泛宣傳我市整體形象和投資環(huán)境，豐富招商方式，完善充實招商項目庫，積極開展招商活動。
利用外資工作
1.制定任務目標，強化工作落實。根據(jù)我市實際，制定全年目標任務，安排專人跟蹤落實。積極開展招商引資活動，力爭在引進外資項目上有較大的突破，為完成全年利用外資工作提供有力保障。
2.加強外資催繳，力促資金到位。認真清理外資項目資金庫存，安排專人通過電話催繳、親自上門拜訪等形式進行資金催繳工作，做好相關的協(xié)調(diào)服務工作。其中要重點做好長明五金制品公司的資金催繳工作，爭取今年能注入資金；繼續(xù)跟蹤服務好翔輝皮革有限公司，促其早日投產(chǎn)。
外貿(mào)進出口工作
1.抓好企業(yè)服務工作。摸清我市外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售等情況，有針對開展服務工作。如利用網(wǎng)絡媒體和借助有關人士，對我市外貿(mào)出口第一大戶——泰邦重型機械制造有限公司進行宣傳推薦，為企業(yè)贏得更多訂單。
2.抓好增加外貿(mào)出口工作。動員和協(xié)助歐亞特電子和銳杰皮具有限公司逐漸增加自營出口，減少代理出口，最終實現(xiàn)全部自營出口。
商貿(mào)流通工作
1.宣傳造勢，拉動消費。借助“桃花節(jié)”、“北鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品展銷會”、“美食節(jié)”等活動，積極宣傳造勢、喜迎八方來客，全力打造我市三月消費旺季，拉動我市餐飲、住宿、購買等方面等方面的消費。
2.走訪企業(yè)，挖掘準限上資源。主動與市統(tǒng)計局、旅游局、食藥監(jiān)局對接，及時掌握準限上資源信息，主動上門拜訪企業(yè)，積極宣傳上限企業(yè)獎勵政策；協(xié)助企業(yè)解決經(jīng)營困難，并做好跟蹤臺帳，確保年底達到限上要求，順利上限。
二、收入預算說明
2017年樂昌市商務局部門年收入預算357.636萬元，全部為一般公共預算撥款收入。
三、支出預算說明
2017年樂昌市商務局部門預算總支出357.636萬元，全部為財政撥款安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算257.636萬元，占預算撥款支出的72.04%。其中：工資福利支出112.285萬元；商品和服務支出27.08萬元；對個人和家庭的補助118.271萬元。
（二）項目支出預算100萬元，占預算撥款支出的27.96%，與上年預算持平。主要用于開展招商引資工作的各項經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年“三公”經(jīng)費預算為4萬元，與上年決算數(shù)相比增加53.85%。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出0萬元。
附：樂昌市商務局2017年預算公開表格(1).xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
