第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市圖書館，主要職能是圖書資料借閱與查詢。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年12月止，樂昌市圖書館事業(yè)編制人數(shù)13人，在職人數(shù)12人，退休人數(shù)13人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年樂昌市圖書館的主要工作任務(wù)：做好圖書館免費(fèi)開放工作、做好送書下鄉(xiāng)工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算232.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.06萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算232.06萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出232.06萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算150.02萬元，占財(cái)政撥款支出的64.65%。其中：工資福利支出71.07萬元，商品和服務(wù)支出13.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助65.66萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算82.04萬元，占財(cái)政撥款支出的35.35%。其中：1、購(gòu)書經(jīng)費(fèi)10萬元，主要圖書館圖書購(gòu)置以及報(bào)紙雜志的訂購(gòu)；2、圖書館公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于圖書館流動(dòng)書香車的運(yùn)行與維護(hù)；3、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放補(bǔ)助項(xiàng)目支出20萬（包括省資金16萬及中央獎(jiǎng)勵(lì)金4萬元），主要用于維持圖書館免費(fèi)開放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)； 4、省文化設(shè)施建設(shè)和文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金26萬元，主要用于圖書館廁所維修改造、樓面防漏維修項(xiàng)目支出以及圖書館設(shè)備購(gòu)置；5、三館（站）免費(fèi)開放資金4萬元，全部用于圖書館水電費(fèi)支出；6、圖書館基層公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金20.04萬元，主要用于圖書館舉辦讀者活動(dòng)、光纖及電話費(fèi)、圖書館設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2萬元，與上年決算數(shù)相比沒有變化。
具體情況如下：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，主要包括：流動(dòng)書香車全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬元。
第二部分 部門決算表
一、2016年度收入支出決算批復(fù)表
二、2016年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
三、2016年度基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
四、批復(fù)會(huì)議費(fèi)及“三公”部門決算表
樂昌市圖書館
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