目 錄
第一部分 樂(lè)昌市圖書館概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市圖書館2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市圖書館2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市圖書館概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè),無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。樂(lè)昌市圖書館2015年度有編制14人，現(xiàn)有在職人員12人，離退休人員13人。主要職責(zé)是為廣大讀者提供借書還書服務(wù)。
第二部分 樂(lè)昌市圖書館2015年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂(lè)昌市圖書館2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
2015年收入決算203.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款203.56 萬(wàn)元。
樂(lè)昌市圖書館2015年度總收入203.56萬(wàn)元，其中本年收入203.56萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入203.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加40.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25 %。主要原因：一是2015年度工資調(diào)整，二是項(xiàng)目資金增加。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市圖書館2015年度總支出203.56萬(wàn)元，其中本年支出203.56萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出203.56萬(wàn)元，主要用于圖書館在職人員以及退休人員工資福利自出、圖書館免費(fèi)開放支出、圖書館維修補(bǔ)漏工程支出，比上年決算數(shù)增加40.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是:1、圖書館在職人員以及退休人員工資增加；圖書館項(xiàng)目資金有所增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書館2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)203.56萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)63 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書館年度財(cái)政撥款支出合計(jì)203.56萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)63 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書館2015年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的100 %。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的100 %。
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占100 %。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)讀者。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元，與上年持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出.
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)讀者；
單位價(jià)值
50萬(wàn)元以上通用設(shè)備
0臺(tái)（套），單價(jià)
100萬(wàn)元以上專用設(shè)備
0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)“免費(fèi)開放”等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出79.34萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，免費(fèi)開放以及圖書館維修工程項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2015年部門決算公開(樂(lè)昌市圖書館).xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
