目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
樂昌市文化館部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位共1 個，主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)組、藝術(shù)活動項目組、文化藝術(shù)培訓(xùn)組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止2016年末，本單位在職
人員編制24人，在職人員21人，離退休人員16人，其中離休人員1人，退休人員15人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。負(fù)責(zé)為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費開放等公共文化服務(wù)項目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務(wù)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所下屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算308.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 308.94萬元。比上年預(yù)算增加48.71萬元，增幅19%。原因：項目經(jīng)費及住房維修基金撥入的增加。（其中文化體育與傳媒220萬元，社會保障和就業(yè)75.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.20萬元。其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元）。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算308.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出308.94 萬元，（其中文化體育與傳媒220萬元，社會保障和就業(yè)75.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.20萬元。其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元）。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算274.26萬元，占預(yù)算撥款支出的89%。比上年預(yù)算增加7%；原因：增加月均獎、節(jié)日補貼、住房維修基金等。其中：工資福利支出
147.02
萬元(統(tǒng)發(fā)工資127.19萬元,月均獎4.63萬元,節(jié)日補貼15.20萬元)；商品和服務(wù)支出12萬元(辦公費2.5萬元、印刷費1.5萬元、手續(xù)費1.3萬元、郵電費1萬元、差旅費1.7萬元、維修（護(hù)）費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元)。對個人和家庭的補助99.98萬元(離退休統(tǒng)發(fā)工資75.74萬元,事業(yè)單位醫(yī)療13.20萬元,住房維修基金11.04萬元、住房公積金15.26萬元)。
（二）
項目支出預(yù)算34.68萬元，占預(yù)算撥款支出的11%，比上年預(yù)算增加47%；原因：增加文化館附屬裝修工程款20.68萬元，其中：群眾文化項目支出30.68萬元
（
其中：流動舞臺車項目3萬元（主要用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費用、車輛的維修等費用、與上年保持不變）；千人書畫大賽項目2萬元（主要用于千人書畫大賽活動制作宣傳費、獲獎證書、獎品等費用、與上年相比增加100%），送戲下鄉(xiāng)演出補貼5萬元（主要用于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿、租車費、伙食補助費、及業(yè)余演出隊的補助等費用，與上年相比減少50%；文化館附屬裝修工程款20.68萬元，主要用于支付文化館附屬裝修工程欠款，與上年相比增加100%）；其他文化支出項目4萬元，用于文化館免費開放費用與上年保持不變。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算為12萬元，與上年相比減少4%。原因：編制人數(shù)減少1人。其中辦公費2.5萬元、印刷費1.5萬元、手續(xù)費1.3萬元、郵電費1萬元、差旅費1.7萬元、維修（護(hù)）費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。按資金來源分，財政撥款2萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），公務(wù)接待費支出2萬元。用于公務(wù)接待餐費、住宿等費用，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2016年底，我單位固定資產(chǎn)原值278.45萬元。累計折舊20.67萬元，凈值257.78萬元。共有流動舞臺車1輛，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、預(yù)算績效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：完成組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費開放等公共文化服務(wù)項目，送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動等工作，實施4個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
2017年本部門無產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件3-2：2017年文化館部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
