第一部分 部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂(lè)昌市圖書(shū)館，主要職能是圖書(shū)資料借閱與查詢。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年12月止，樂(lè)昌市圖書(shū)館事業(yè)編制人數(shù)13人，在職人數(shù)12人，退休人數(shù)13人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年樂(lè)昌市圖書(shū)館的主要工作任務(wù)：做好圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放工作、做好送書(shū)下鄉(xiāng)工作等。
（四）由主管部門(mén)樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入決算說(shuō)明
2016年收入決算232.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.06萬(wàn)元。
三、支出決說(shuō)明
2016年支出決算232.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出232.06萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算150.02萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的64.65%。其中：工資福利支出71.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助65.66萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出決算82.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的35.35%。其中：1、購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要圖書(shū)館圖書(shū)購(gòu)置以及報(bào)紙雜志的訂購(gòu)；2、圖書(shū)館公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館流動(dòng)書(shū)香車(chē)的運(yùn)行與維護(hù)；3、圖書(shū)館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放補(bǔ)助項(xiàng)目支出20萬(wàn)（包括省資金16萬(wàn)及中央獎(jiǎng)勵(lì)金4萬(wàn)元），主要用于維持圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)； 4、省文化設(shè)施建設(shè)和文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金26萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館廁所維修改造、樓面防漏維修項(xiàng)目支出以及圖書(shū)館設(shè)備購(gòu)置；5、三館（站）免費(fèi)開(kāi)放資金4萬(wàn)元，全部用于圖書(shū)館水電費(fèi)支出；6、圖書(shū)館基層公共文化服務(wù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金20.04萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館舉辦讀者活動(dòng)、光纖及電話費(fèi)、圖書(shū)館設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比沒(méi)有變化。
具體情況如下：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要包括：流動(dòng)書(shū)香車(chē)全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元。
第二部分 部門(mén)決算表
一、2016年度收入支出決算批復(fù)表
二、2016年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
三、2016年度基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
四、批復(fù)會(huì)議費(fèi)及“三公”部門(mén)決算表
樂(lè)昌市圖書(shū)館
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
