目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2016
年12月止，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)6人，退休人數(shù)3人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016
年樂昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開放展覽參觀工作、做好第一次全國可移動文物普查工作、做好文物保護(hù)、維修工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016
年收入決算175.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款175.88 萬元。
三、支出決說明
2016
年支出決算175.91萬元，其中：財政撥款安排支出175.91萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算90.02萬元，占財政撥款支出的51.17%。其中：工資福利支出59.86萬元，商品和服務(wù)支出9.91萬元，對個人和家庭補(bǔ)助20.25萬元。
（二）項目支出決算85.89萬元，占財政撥款支出的48.83%，與上年決算相比，增長5.93%。其中：1、第一次全國可移動文物普查項目29萬元，主要用于“一普”資料的整理、匯總、數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及發(fā)布文物普查成果作品，并完成《“一普”工作報告》及出版《可移動文物普查名錄》；2、博物館免費(fèi)對外開放補(bǔ)助項目支出36萬元，主要用于維持博物館免費(fèi)開放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)； 4、重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修項目支出20.89萬元，主要用于省文物保護(hù)單位伯陵堂的維修項目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共4.06萬元，與上年決算數(shù)相比減少了32.3%。
具體情況如下：
1.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.91萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.91萬元。
2.
會議費(fèi)支出0.65萬元，主要用于開展第一次全國可移動文物普查工作學(xué)習(xí)交流的會議支出。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，主要用于文物保護(hù)工作、博物館日常運(yùn)作、與相關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系中的接待工作費(fèi)用支出。
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
樂 昌 市 博 物 館
二0一七年七月十二日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
