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    2020年樂(lè)昌市應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算

      目 錄

      第一部分  樂(lè)昌市應(yīng)急管理局概況

      一、主要職責(zé)

      二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

      第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

      七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      八、政府性基金預(yù)算支出情況表

      第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  樂(lè)昌市應(yīng)急管理局概況

       一、主要職責(zé)

      樂(lè)昌市應(yīng)急管理局主要職責(zé):貫徹落實(shí)國(guó)家和省、韶、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)街各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)消防管理工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

       二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

      本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

      第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

    表1

    收支總體情況表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    收        入

    支        出

    項(xiàng)    目

    預(yù)算

    項(xiàng)    目

    預(yù)算

    一、預(yù)算撥款

    1712.71

    一、一般公共服務(wù)支出

    17.00

    二、財(cái)政專戶撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、其他資金

    0.00

    三、國(guó)防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    0.00



    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00



    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    0.00



    九、衛(wèi)生健康支出

    10.83



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    30.00



    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00



    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    0.00



    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00



    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1654.88



    二十二、其他支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    1712.71

    本年支出合計(jì)

    1712.71

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

    0.00

    二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    0.00

    二十四、上繳上級(jí)支出

    0.00

    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    0.00

    二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    收入總計(jì)

    1712.71

    支出總計(jì)

    1712.71

      注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    表2

    收入總體情況表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    功能分類科目

    合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    財(cái)政專戶撥款收入

    其他資金收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    附屬單位上繳收入

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    科目編碼

    科目名稱

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    教育收費(fèi)

    其他專戶收入撥款

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    其他收入


    合計(jì)

    1712.71

    1712.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    17.00

    17.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    13.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    13.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運(yùn)行

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    10.83

    10.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    10.83

    10.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    9.06

    9.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    1.77

    1.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

      林業(yè)和草原

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130234

        林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1654.88

    1654.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    應(yīng)急管理事務(wù)

    1062.74

    1062.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240101

        行政運(yùn)行

    323.43

    323.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治

    79.49

    79.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全監(jiān)管

    311.60

    311.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240108

    應(yīng)急救援

    60.00

    60.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他應(yīng)急管理支出

    288.22

    288.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22403

    森林消防事務(wù)

    11.52

    11.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240304

    森林消防應(yīng)急救援

    1.62

    1.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240399

    其他森林消防事務(wù)支出

    9.90

    9.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    579.21

    579.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240701

    中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

    169.21

    169.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    400.00

    400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22499

    其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1.41

    1.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      注: 無(wú)

    表3

    支出總體情況表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    功能分類科目

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    上繳上級(jí)支出

    結(jié)轉(zhuǎn)下年

    科目編碼

    科目名稱


    合計(jì)

    1712.71

    597.46

    1115.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    17.00

    4.00

    13.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    0.00

    13.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    0.00

    13.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運(yùn)行

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    10.83

    10.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    10.83

    10.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    9.06

    9.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    1.77

    1.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    30.00

    0.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

      林業(yè)和草原

    30.00

    0.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130234

        林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

    30.00

    0.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1654.88

    582.63

    1072.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    應(yīng)急管理事務(wù)

    1062.74

    582.63

    480.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240101

        行政運(yùn)行

    323.43

    323.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治

    79.49

    0.00

    79.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全監(jiān)管

    311.60

    259.20

    52.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240108

    應(yīng)急救援

    60.00

    0.00

    60.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他應(yīng)急管理支出

    288.22

    0.00

    288.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22403

    森林消防事務(wù)

    11.52

    0.00

    11.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240304

    森林消防應(yīng)急救援

    1.62

    0.00

    1.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240399

    其他森林消防事務(wù)支出

    9.90

    0.00

    9.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    579.21

    0.00

    579.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240701

    中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

    169.21

    0.00

    169.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

    0.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    400.00

    0.00

    400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22499

    其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1.41

    0.00

    1.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      注: 無(wú)

    表4

    財(cái)政撥款收支總體情況表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    收        入

    支        出

    項(xiàng)    目

    預(yù)算

    項(xiàng)    目

    預(yù)算

    一、一般公共預(yù)算

    1712.71

    一、一般公共服務(wù)支出

    17.00

    二、政府性基金預(yù)算

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    0.00

    三、國(guó)防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    0.00



    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00



    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00



    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    0.00



    九、衛(wèi)生健康支出

    10.83



    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00



    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00



    十二、農(nóng)林水支出

    30.00



    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00



    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    0.00



    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00



    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    0.00



    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00



    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1654.88



    二十二、其他支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    1712.71

    本年支出合計(jì)

    1712.71



    二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    0.00

    收入總計(jì)

    1712.71

    支出總計(jì)

    1712.71

      注: 表中功能分類科目,根據(jù)本部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

    表5

    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    功能科目名稱

    一般公共預(yù)算支出

    小計(jì)

    其中:基本支出

    項(xiàng)目支出

    合    計(jì)

    1712.71

    597.46

    1115.25

    [201] 一般公共服務(wù)支出

    17.00

    4.00

    13.00

    [20103] 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    0.00

    13.00

    [2010399] 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    13.00

    0.00

    13.00

    [20138] 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    4.00

    4.00

    0.00

    [2013801] 行政運(yùn)行

    4.00

    4.00

    0.00

    [210] 衛(wèi)生健康支出

    10.83

    10.83

    0.00

    [21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療

    10.83

    10.83

    0.00

    [2101101] 行政單位醫(yī)療

    9.06

    9.06

    0.00

    [2101103] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    1.77

    1.77

    0.00

    [213] 農(nóng)林水支出

    30.00

    0.00

    30.00

    [21302] 林業(yè)和草原

    30.00

    0.00

    30.00

    [2130234] 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

    30.00

    0.00

    30.00

    [224] 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1654.88

    582.63

    1072.25

    [22401] 應(yīng)急管理事務(wù)

    1062.74

    582.63

    480.11

    [2240101] 行政運(yùn)行

    323.43

    323.43

    0.00

    [2240104] 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治

    79.49

    0.00

    79.49

    [2240106] 安全監(jiān)管

    311.60

    259.20

    52.40

    [2240108] 應(yīng)急救援

    60.00

    0.00

    60.00

    [2240199] 其他應(yīng)急管理支出

    288.22

    0.00

    288.22

    [22403] 森林消防事務(wù)

    11.52

    0.00

    11.52

    [2240304] 森林消防應(yīng)急救援

    1.62

    0.00

    1.62

    [2240399] 其他森林消防事務(wù)支出

    9.90

    0.00

    9.90

    [22407] 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    579.21

    0.00

    579.21

    [2240701] 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

    169.21

    0.00

    169.21

    [2240703] 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

    10.00

    0.00

    10.00

    [2240799] 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    400.00

    0.00

    400.00

    [22499] 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    1.41

    0.00

    1.41

      注: 無(wú)

    表6

    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

    預(yù)算


    合    計(jì)

    597.46

    [301]工資福利支出

    [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

    514.00

    [30101]基本工資

    [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

    74.42

    [30102]津貼補(bǔ)貼

    [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

    96.00

    [30103]獎(jiǎng)金

    [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

    6.20

    [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

    [50199]其他工資福利支出

    0.00

    [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

    23.02

    [30109]職業(yè)年金繳費(fèi)

    [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

    11.51

    [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

    9.06

    [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

    1.77

    [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

    0.00

    [30113]住房公積金

    [50103]住房公積金

    22.02

    [30114]醫(yī)療費(fèi)

    [50199]其他工資福利支出

    0.00

    [30199]其他工資福利支出

    [50199]其他工資福利支出

    270.00

    [302]商品和服務(wù)支出

    [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

    51.82

    [30201]辦公費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    21.00

    [30202]印刷費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30204]手續(xù)費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30205]水費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30206]電費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30207]郵電費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30209]物業(yè)管理費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30211]差旅費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    0.00

    [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    0.00

    [30213]維修(護(hù))費(fèi)

    [50209]維修(護(hù))費(fèi)

    0.00

    [30215]會(huì)議費(fèi)

    [50202]會(huì)議費(fèi)

    2.50

    [30216]培訓(xùn)費(fèi)

    [50203]培訓(xùn)費(fèi)

    2.00

    [30217]公務(wù)接待費(fèi)

    [50206]公務(wù)接待費(fèi)

    9.50

    [30226]勞務(wù)費(fèi)

    [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    0.00

    [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    0.00

    [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    4.00

    [30229]福利費(fèi)

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    0.00

    [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    4.00

    [30239]其他交通費(fèi)用

    [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

    8.82

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

    [50299]其他商品和服務(wù)支出

    0.00

    [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    31.64

    [30301]離休費(fèi)

    [50905]離退休費(fèi)

    0.00

    [30302]退休費(fèi)

    [50905]離退休費(fèi)

    0.00

    [30304]撫恤金

    [50901]社會(huì)福利和救助

    0.00

    [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    31.64

    [310]資本性支出

    [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

    0.00

    [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

    [50306]設(shè)備購(gòu)置

    0.00

    [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

    [50306]設(shè)備購(gòu)置

    0.00

    [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

    [50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

    0.00

    [31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

    [50399]其他資本性支出

    0.00

    [31099]其他資本性支出

    [50399]其他資本性支出

    0.00

      注: 無(wú)

    表7

    財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)        目

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

    行政經(jīng)費(fèi)

    47.82

    47.82

    0.00

    0.00

    “三公”經(jīng)費(fèi)

    16.50

    16.50

    0.00

    0.00

          其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

    7.00

    7.00

    0.00

    0.00

                      1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                      2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    7.00

    7.00

    0.00

    0.00

                (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

    9.50

    9.50

    0.00

    0.00

      注: 無(wú)

    表8

    政府性基金預(yù)算支出情況表

    單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局

    單位:萬(wàn)元

    功能分類科目

    政府性基金預(yù)算支出

    科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    其中:基本支出

    項(xiàng)目支出


    合    計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    2296003

    用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

    用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

    0.00

    0.00

    0.00

      注: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出

      第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

      2020年本部門(mén)收入預(yù)算1712.71萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比;支出預(yù)算1712.71萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

      2020年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元),比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比;公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020 年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.82萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比。

      四、政府采購(gòu)情況

      2020年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2019年12月31日,本部門(mén)固定資產(chǎn)金額265.77萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋572平方米,車(chē)輛3輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)5萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備等。

      六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

      2020年,本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:

    項(xiàng)目

    預(yù)算數(shù)

    績(jī)效目標(biāo)

    無(wú)

    無(wú)

    無(wú)

    無(wú)

    無(wú)

    無(wú)

      注:本部門(mén)今年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

      第四部分  名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

      十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

      十一、專職安全員:指根據(jù)《中共樂(lè)昌市委辦公室  樂(lè)昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍 加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》(樂(lè)委辦發(fā)電[2015]26號(hào))文招聘的各村鎮(zhèn)(園區(qū))專職安全員。 


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