2017
年度
樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
預(yù)算公開
（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個(gè)，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
我局行政編制27名，事業(yè)編制48名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員37名，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
主要維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算
6246.51
萬元，比上年增
2726.52
萬元，增幅
77
%，主要原因是
因工作業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目增加，收入增大
。其中：一般公共預(yù)算撥款
3894.25
萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
2352.26
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算
6246.51
萬元，比上年增
2726.52
萬元，增幅
77
%，主要原因是
因工作業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目增加，收入增大
。其中：一般公共預(yù)算撥款
3894.25
萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
2352.26
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
745.34萬元，占預(yù)算撥款支出的12%，比上年增78.9萬元，增11%，原因是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼、住房維修基金和物業(yè)管理費(fèi)兩項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出486.39萬元，商品和服務(wù)支出64.43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出194.52萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5501.17萬萬元，占預(yù)算撥款支出的88%，與上年預(yù)算相比，比上年增2647.62萬元，增長(zhǎng)92%，原因是增加了污水處理等項(xiàng)目和上級(jí)下達(dá)的資金
。其中：001項(xiàng)目
污水處理廠運(yùn)行費(fèi)1317.51萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，主要用于支付污水處理廠每月運(yùn)行費(fèi)；002項(xiàng)目樂昌市生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)441萬元。用于支付垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)；003項(xiàng)目農(nóng)村生活垃圾處理666萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于農(nóng)村生活垃圾處理；004項(xiàng)目治污保潔和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)90.33萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于城市治污和保潔；005項(xiàng)目非統(tǒng)發(fā)人員工資104.63萬元，用于支付原城管人員工資和退休費(fèi)；006項(xiàng)目新城控制性詳細(xì)規(guī)劃編制28.95萬元，用于支付新城控制性詳細(xì)規(guī)劃編制費(fèi)用；007項(xiàng)目生活垃圾填埋場(chǎng)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收檢測(cè)費(fèi)10.5萬元，用于支付驗(yàn)收檢測(cè)費(fèi)；008項(xiàng)目檢測(cè)室人員和公用經(jīng)費(fèi)35萬元，用于支付檢測(cè)室人員工資；009項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元，用于規(guī)劃設(shè)計(jì)編制費(fèi)用；010項(xiàng)目2017年新型城鎮(zhèn)話“2511”試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目；011項(xiàng)目改善農(nóng)村人居環(huán)境和鄉(xiāng)村規(guī)劃資金40萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目；012項(xiàng)目重新編制核心景區(qū)規(guī)劃費(fèi)用120萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于支付規(guī)劃編制費(fèi)用；013項(xiàng)目樂昌市2017年市政零星維修工程120萬元，用于支付市政零星工程款；014項(xiàng)目城區(qū)地下管線普查和監(jiān)理項(xiàng)目152.6萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于城區(qū)地下管線項(xiàng)目；015項(xiàng)目職工文化廣場(chǎng)改造工程15.1萬元，用于職工文化廣場(chǎng)工程款；016項(xiàng)目S248線環(huán)城路段照明工程57.62萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于支付工程款；017項(xiàng)目樂昌市中城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)142.48萬元，用于支付每月環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)費(fèi)；018項(xiàng)目樂昌市生活垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)165萬元，用于支付垃圾填埋場(chǎng)每月運(yùn)營(yíng)費(fèi)；019項(xiàng)目樂昌市市政排水設(shè)施“四防”裝置維護(hù)7.5萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于每年的“四防”裝置維護(hù)費(fèi)；020項(xiàng)目LED燈工程款121萬元，用于支付工程款；021路燈抽水機(jī)經(jīng)費(fèi)52萬元，用于日常路燈維護(hù)；022項(xiàng)目市政路燈電費(fèi)100萬元，用于支付路燈電費(fèi)；023項(xiàng)目一江兩岸三橋彩燈維護(hù)10.2萬元，用于彩燈維護(hù)費(fèi)，此項(xiàng)目為本年度新增；024項(xiàng)目樂昌市截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi)96萬元，用于支付每月的運(yùn)營(yíng)費(fèi)和電費(fèi)；025項(xiàng)目南塔公園租金與維護(hù)經(jīng)費(fèi)4萬元；026項(xiàng)目路燈兩大節(jié)日檢查經(jīng)費(fèi)10萬元；027項(xiàng)目北道口、地道口清淤及值班人員經(jīng)費(fèi)3萬元；028項(xiàng)目園林綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)84.06萬元；029項(xiàng)目人民公園綠化及公廁維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元；030項(xiàng)目樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目433.64萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，主要用于南部八鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)；031項(xiàng)目中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)220.36萬元；032項(xiàng)目水廠代征32.5萬元，此項(xiàng)目為本年度新增，用于支付水廠代征費(fèi)；033項(xiàng)目農(nóng)村危房改造資金405.2萬元，用于支付農(nóng)村危房項(xiàng)目；034項(xiàng)目新型墻體基金支出300萬元，用于退還企業(yè)繳納的新型墻體基金費(fèi)用。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
64.43
萬元，比上年
減8.52
萬元，
減
幅
11
%，原因是
節(jié)約了日常的公用經(jīng)費(fèi)支出
。其中辦公
7
萬元、印刷費(fèi)
1.2
萬元、郵電費(fèi)
8.79
萬元、差旅費(fèi)
8
萬元、會(huì)議費(fèi)
1
萬元、福利費(fèi)
0
萬元、日常維修費(fèi)
4
萬元、專用材料
0
萬元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬元、辦公用房水費(fèi)
1
萬元、電費(fèi)
12
萬元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8
萬元、其他費(fèi)用
0
萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
201
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
20.5
萬元，與上年數(shù)相比
減2
萬元，
減幅9
%，原因是
縮減了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
8
萬元
，
與上年數(shù)相比
減2
萬元，增
20
%，原因是
縮減了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
，其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8
萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
12.5
萬元，與上年數(shù)
持平
。
六、政府采購(gòu)情況。
2017
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比增
0
萬元，增（減）
0
%，其中：貨物類采購(gòu)
0
萬元，工程類采購(gòu)
0
萬元，服務(wù)類采購(gòu)
0
萬元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本
單位
占有
固定
資產(chǎn)的總體情況（總額）
截止到2016年12月，固定資產(chǎn)954.19萬元，其中房屋474.36萬元，車輛180.39萬元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)299.44萬元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
（無）
。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（無）。
收入
0元
，支出
0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
住建局2017年預(yù)算補(bǔ)充公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
