2017年度樂昌市環(huán)衛(wèi)所預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門職能

樂昌市環(huán)衛(wèi)所主要負(fù)責(zé)河南片、城北片、城中村等垃圾清掃保潔、運(yùn)輸、處理工作和公廁保潔、清洗街道、消殺隊(duì)、監(jiān)管康美保潔公司和垃圾填埋場工作，規(guī)范和宣傳相關(guān)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理。

（二）人員構(gòu)成情況

我所事業(yè)編制18名，退休人員82名，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)對垃圾清掃保潔、運(yùn)輸、處理工作和公廁保潔、清洗街道、消殺隊(duì)等有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。。

二、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算6482139元，其中：一般公共預(yù)算撥款6482139元，

三、支出預(yù)算說明

年支出預(yù)算6482139元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出6482139元。

財(cái)政預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算4582139元，占預(yù)算撥款支出的70.7%。其中：工資福利支出2316928元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1765211元；商品和服務(wù)支出500000元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算1900000元，占預(yù)算撥款支出的29.3%，其中：非稅城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)項(xiàng)目1600000元，一般公共財(cái)政環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)300000元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款4.5萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。
部門預(yù)算 (環(huán)衛(wèi)所2017).xls