2015年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)決算公開(kāi)    

目  錄    

一、部門(mén)基本情況  

二、收入決算說(shuō)明  

三、支出決算說(shuō)明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明   

一、部門(mén)收支決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表  

八、“三公”支出決算明細(xì)表  

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

部門(mén)決算基本情況說(shuō)明    

一、部門(mén)基本情況    

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂(lè)昌市城市綜合管理局的公益一類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。  

（二）人員構(gòu)成情況  

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員14名，財(cái)政撥款工勤人員15名。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。  

二、收入決算說(shuō)明    

年收入決算147.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款147.84萬(wàn)元。  

三、支出決說(shuō)明    

年支出決算147.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出147.84萬(wàn)元。  

財(cái)政撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出決算142.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的96%。其中：工資福利支出104.48萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出24.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬(wàn)元。  

 2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共142.08萬(wàn)元，具體情況如下；  

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.55萬(wàn)元，主要原因是：工資調(diào)整。主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休。  

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬(wàn)元，與上年決算相同。主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。  

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬(wàn)元，比上年決算增加8.29萬(wàn)元，主要原因是：工勤人員經(jīng)費(fèi)增加，新增一名公務(wù)員。主要支出項(xiàng)目有城管執(zhí)法。  

（二）項(xiàng)目支出決算5.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4%，與上年決算相比增長(zhǎng)2%。其中：001項(xiàng)目4.5萬(wàn)元，主要用于非稅征收經(jīng)費(fèi)；002項(xiàng)目1.23萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明    

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共6.19萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少23%,減少的原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。   

具體情況如下：  

1.不存在因公出國(guó)（境）費(fèi)情況。  

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.84萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車(chē)保有量4輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出5.84萬(wàn)元，平均每輛1.46萬(wàn)元。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待及加班工作餐。  

五、部門(mén)決算表    城監(jiān)隊(duì)-2015樂(lè)昌市部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls