目 錄
第一部分 樂昌市國土資源局概況
一、部門機構設置
二、部門主要職責
第二部分 樂昌市國土資源局2015年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市國土資源局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市國土資源局概況
（一）部門機構設置
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心等四個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
2015
年決算由上述29個股室、中心、隊、所組成，共1個決算單位。
（二）部門主要職責
樂昌市國土資源局是主管當?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市國土資源局2015年決算報表
樂昌市國土資源局應公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。具體見附表
第三部分 樂昌市國土資源局2015年部門決算情況說明
一、2015年收入決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市國土資源局2015年度總收入55,417,405.86元，其中財政撥款收入55,417,405.86元，比上年增加30,906,392.86元，增加126.09%。主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的撥款收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市國土資源局2015年度總支出55,417,405.86元，其中財政撥款支出55,417,405.86元，比上年增加30,906,392.86元，增長126.09%。主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的支出。
1
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,675,224.48元，主要用于基本農田保護和土地整理，比上年決算增加31,054,649.48元，增長552.51%，主要原因是加大了對基本農田保護和土地整理力度。
2
、國土海洋氣象等支出11,085,069.08元，比上年決算數(shù)減少2,568,235.92元，下降18.81%。主要原因是礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出有較大的減少。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
樂昌市國土資源局2015年度總收入55,417,405.86元，其中財政撥款收入55,417,405.86元，比年初預算增加40,807,071.86元，增加297.3%。主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的撥款收入；政府性基金預算財政撥款收入比年初預算增加36,675,224.48元（政府性基金預算財政撥款年初預算為0元），主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的撥款收入。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市國土資源局2015年度總支出55,417,405.86元，其中財政撥款支出55,417,405.86元，比年初預算增加40,807,071.86元，增加297.3%。主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的支出；政府性基金預算財政撥款支出比年初預算增加36,675,224.48元（政府性基金預算財政撥款年初預算為0元），主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的支出。
從功能科目看，國土海洋氣象（類）國土資源事務（款）11,085,069.08元主要用于行政運行、事業(yè)運行、地質災害防治、土地資源利用與保護等主要方面。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市國土資源局2015年度“三公”財政撥款支出決算為427600元，完成預算820000萬的52.15%。其中因公出國費支出決算為0元，預算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為305600元，完成預算420000元的72.76%；公務接待費支出決算為122000元，完成預算400000的30%。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)少于預算數(shù)，是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有較大節(jié)約。
與上年度相比2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少323400元，下降43.06%。其中公務用車購置及運行維護費支出決算比上年減少79400元，下降20.62%；公務接待費支出決算比上年減少244000，下降66.67%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015
年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出305600元，占71.46%，公務接待費支出122000元，占28.54%。具體情況如下：
1
、公務用車購置及運行維護費支出305600元，2015年本部門公務用車保有量為9量，主要用于地質災害、打非、基本農田保護等方面巡查及業(yè)務的開展。
2
、公務接待費支出122000元，主要用于上級單位檢查和相關單位業(yè)務交流等方面的接待。2015年本部門國內接待共256批次，2304人次。如與有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農田保護、打非方面的業(yè)務聯(lián)系。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015
年本部門運行經(jīng)費支出3567730元，比上年增加465736元，增幅15.01%。主要原因是新增了部分項目，開展了前期工作，使機關運行經(jīng)費有所提升。
（二）政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額546300，其中電腦等辦公設備采購支出46300元，采購服務支出500000元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2015
年度本單位辦公用房11355.99平方，價值1811.71萬元，車輛保有9輛，價值160.92萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
2015
年根據(jù)財政預算管理要求，我局對本年度一般公共預算項目支出開展了績效自評，其中二級項目5個共涉及資金7829900元，自評率達92%
組織對城鄉(xiāng)增減掛鉤等3個項目進行了績效評價，涉級金額5107900元，從評價情況來看，這三個項目開展情況較為理想，達到了預期目的。
第四部分 名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復墾為耕地的農村建設用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上，最終實現(xiàn)建設用地總理不增加，耕地面積不減少，質量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
2.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2015年度決算表》（整改）
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