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    2016年預(yù)算情況表

    樂昌市2015年財(cái)政撥款開支“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算和2016年預(yù)算情況表
    單位:萬元
    預(yù)算單位名稱 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù) 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)
    因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì)
    購置費(fèi) 運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) 購置費(fèi) 運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)
    樂昌市環(huán)境保護(hù)局     15.26 5.95 21.21     24.80 15.80 40.60
                         
    合    計(jì)     15.26 5.95 21.21     24.80 21.80 46.60
    2016年樂昌市環(huán)保局預(yù)算支出安排表
    單位:元
    功能科目 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 資金來源 備注
    一般公共預(yù)算 政府性基金 社會(huì)保險(xiǎn)基金 財(cái)政專戶
    樂昌市環(huán)境保護(hù)局   25,642,273 19,142,273 6,500,000 0 0  
    科學(xué)技術(shù)支出   4,873,750 4,873,750        
     技術(shù)研究與開發(fā)   4,873,750 4,873,750        
        科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 污水廠運(yùn)營費(fèi) 4,873,750 4,873,750        
    社會(huì)保障和就業(yè)支出   691,368 691,368        
     行政事業(yè)單位離退休   691,368 691,368        
        歸口管理的行政單位離退休 行政統(tǒng)發(fā)離退休統(tǒng)發(fā)工資 486,660 486,660        
        歸口管理的行政單位離退休 事業(yè)退休非統(tǒng)發(fā)工資 204,708 204,708        
    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出   167,406 167,406        
     醫(yī)療保障   167,406 167,406        
        行政單位醫(yī)療 行政單位醫(yī)療 151,713 151,713        
        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 15,693 15,693        
    節(jié)能環(huán)保支出   13,409,749 13,409,749        
     環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)   1,570,251 1,570,251        
        行政運(yùn)行 行政人員 994,551 994,551        
        行政運(yùn)行 行政人員公用經(jīng)費(fèi) 250,000 250,000        
        行政運(yùn)行 行政定額車編費(fèi) 20,000 20,000        
        行政運(yùn)行 行政人員住房公積金 111,000 111,000        
        行政運(yùn)行 公務(wù)交通補(bǔ)貼 67,200 67,200        
        其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 非稅征收經(jīng)費(fèi) 127,500 127,500        
     污染防治   5,125,000 5,125,000        
        大氣 空氣自動(dòng)站運(yùn)行費(fèi) 100,000 100,000        
        水體 三溪子站運(yùn)行費(fèi) 100,000 100,000        
        水體 坪石子站運(yùn)行費(fèi) 100,000 100,000        
        排污費(fèi)安排的支出 排污費(fèi)征收經(jīng)費(fèi) 573,750 573,750        
        排污費(fèi)安排的支出 污水廠運(yùn)營費(fèi)(排污費(fèi)) 2,951,250 2,951,250        
        其他污染防治支出 監(jiān)察執(zhí)法應(yīng)急費(fèi)用 300,000 300,000        
        其他污染防治支出 生態(tài)考核經(jīng)費(fèi) 1,000,000 1,000,000        
     污染減排   2,345,498 2,345,498 0 0 0  
        環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)人員工資 1,368,264 1,368,264        
        環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)非統(tǒng)發(fā)人員 414,235 414,235        
        環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi) 145,000 145,000        
        環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)人員住房公積金 198,000 198,000        
        環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)人員社會(huì)保障 219,999 219,999        
     能源節(jié)約利用   4,369,000 4,369,000        
        能源節(jié)約利用 2015年農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖減排扶持資金 4,369,000 4,369,000       預(yù)下達(dá)
    城鄉(xiāng)社區(qū)支出   6,500,000 0 6,500,000      
     污水處理費(fèi)安排的支出   6,500,000 0 6,500,000      
        污水處理設(shè)施和運(yùn)營 污水廠運(yùn)營費(fèi)(污水處理費(fèi)) 6,175,000 0 6,175,000      
        代征手續(xù)費(fèi) 樂昌、河西、青山水廠污水處理代收手續(xù)費(fèi) 325,000 0 325,000      
    制表人:邱福來       復(fù)核人:連光軍
    注:預(yù)下達(dá)資金為上級(jí)預(yù)安排資金,實(shí)際金額以上級(jí)下達(dá)為準(zhǔn)。

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