目 錄
第一部分樂昌環(huán)境保護(hù)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分樂昌環(huán)境保護(hù)局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)下屬事業(yè)單位3個(gè)（樂昌市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、廣東省地面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)坪石子站、樂昌環(huán)境信息中心）
（二）部門主要職責(zé)
樂昌環(huán)境保護(hù)局是主管環(huán)保工作的職能部門。主要職能是負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行；對(duì)本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理；征收與管理排污費(fèi)；污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理；實(shí)施行政處罰等職能
第二部分樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。（具體格式見附表）
第三部分樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年度總收入3158.03萬元，其中本年收入3158.03萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入3158.03萬元，比上年決算數(shù)2182.28萬元上升了975.75萬元，上升44.71%。主要原因：增加了項(xiàng)目資金，2017年多了中央補(bǔ)助資金用于支持節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)減排扶持專項(xiàng)資金共2067.28萬元。
2．我單位和上年一樣，2017年沒有上級(jí)補(bǔ)助收入。
3．我單位和上年一樣，2017年沒有事業(yè)收入。
4．我單位和上年一樣，2017年沒有經(jīng)營收入。
5．我單位和上年一樣，2017年沒有其他收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年度總支出3158.03萬元，其中本年支出3158.03萬元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出122.6萬元，比上年決算數(shù)68.9萬元增加53.7萬元，上升77.9%，此項(xiàng)是基本支出，屬醫(yī)保社保類，主要原因是，工資調(diào)整，醫(yī)保社保隨之調(diào)整。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.53萬元，比上年決算數(shù)16.09萬元增加1.44萬元，上升8.9%，此項(xiàng)是基本支出，屬醫(yī)保社保類。主要原因是，工資調(diào)整，醫(yī)保社保隨之調(diào)整。
3、節(jié)能環(huán)保支出3017.9萬元，比上年決算數(shù)1075.57萬元增加1942.33萬元，上升180.6%，主要原因是增加了中央補(bǔ)助資金用于支持節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)減排扶持專項(xiàng)資金共2067.28萬元。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3158.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3158.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)629.32萬元增加2528.71萬元，上升401.8 %；主要原因是增加了中央補(bǔ)助資金用于支持節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)減排扶持專項(xiàng)資金共2067.28萬元。還有就是基本支出的工資、醫(yī)保社保調(diào)升。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3158.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3158.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)629.32萬元增加2528.71萬元，上升401.8 %；主要原因一、是增加了中央補(bǔ)助資金用于支持節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)源禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)減排扶持專項(xiàng)資金共2067.28萬元。二、是基本支出的工資、醫(yī)保社保調(diào)升。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）87.95萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休金；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤34.64萬元，主要用于死亡撫恤，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）17.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）242.73萬元主要用于行政運(yùn)行和其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出，節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（款）59.92萬元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出，節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）381.8萬元，主要用于大氣、水體、其他污染防治支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）2067.28萬元，主要用于能源節(jié)約利用支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）266.18萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（事業(yè)編在職人員工資福利）和減排專項(xiàng)支出
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌環(huán)境保護(hù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.21萬元，完成預(yù)算45.5萬元的51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬元，完成預(yù)算23.7萬元的 42.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.21萬元，完成預(yù)算21.8萬元的60.6%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.06萬元，上升15.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算沒變，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元沒變；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.06萬元，增長30.1%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出沒變的主要原因是決算要求調(diào)整，超過10萬元部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按要求調(diào)整到其他交通費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是增加上級(jí)對(duì)我單位檢查指導(dǎo)工作，公務(wù)接待次數(shù)增多，支出隨之增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占43.1 %；公務(wù)接待費(fèi)支出13.21萬元，占56.9%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，2017公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為5輛，（其中一輛摩托車）主要用于本轄區(qū)、湖南省過境河流水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作、環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行、對(duì)本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理；征收與管理排污費(fèi)；污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理；實(shí)施行政處罰等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.21萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共發(fā)生國內(nèi)接待124批次，接待人數(shù)共889人。主要包括國內(nèi)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），和上年保持一致。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額251.15萬元，其中：政府采購貨物支出160.56萬元、政府采購工程支出90.59萬元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額251.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛，主要用于本轄區(qū)、湖南省過境河流水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作、環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行、對(duì)本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理；征收與管理排污費(fèi)；污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理；實(shí)施行政處罰等。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。合計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金2509.0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“禽畜養(yǎng)殖減排遣扶持資金”“中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2509.0萬元，涉及政府性基金0元，從評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件
2017決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
