目 錄 第一部分 部門決算基本情況說明 一、部門基本情況 二、收入決算說明 三、支出決算說明 四、“三公經(jīng)費”支出說明 第二部分 部門決算表 一、部門收支決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表 八、“三公”支出決算明細表 九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 2016年樂昌環(huán)保局部門決算基本情況說明 一、部門基本情況 (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能 我局是行政機關(guān)(一個機構(gòu)),正科級單位,根據(jù)“三定方案”的規(guī)定,內(nèi)設(shè)5個股室,分別是:辦公室、環(huán)境規(guī)劃與法規(guī)宣教股、監(jiān)督管理股、人事股、環(huán)境應(yīng)急與監(jiān)察股(環(huán)境監(jiān)察分局)。主要職能是負責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行;對本轄區(qū)環(huán)境的監(jiān)督與管理;征收與管理排污費;污染事故的應(yīng)急處理、環(huán)境信訪調(diào)查處理;實施行政處罰等職能。下屬事業(yè)單位3個,其中:樂昌市環(huán)境監(jiān)測站,正股級,經(jīng)費來源是財政核撥。主要職能是本轄區(qū)的環(huán)境進行監(jiān)測;廣東省地面水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)坪石子站,正股級,經(jīng)費來源是財政核撥。主要負責(zé)湖南省過境河流水質(zhì)監(jiān)測工作;樂昌環(huán)境信息中心,正股級,經(jīng)費來源是財政核撥。主要負責(zé)我市環(huán)境信息公開工作與提供環(huán)境信息服務(wù)等工作。 (二)人員構(gòu)成情況 我局行政編13個,實有人數(shù)11人,未滿員,行政參公管理編11個,實有人數(shù)5人,未滿員,事業(yè)編29個,實有人數(shù)26人,未滿員、離退休16人,屬財政供給。另臨時工10人的工資等費用在財政撥入單位的工作經(jīng)費中列資。 二、收入決算 2016年決算2182.28萬元。其中:財政撥款收入2182.28萬元。 三、支出決算 2016年支出決算2182.28萬元. 其中:財政撥款支出2182.28萬元. 2012年財政撥款支出按用途劃分,基本支出480.14萬元,占22%,其中:工資福利支出322.39萬元,對個人和家庭的補助116.25萬元,商品和服務(wù)支出41.5萬元;項目支出1702.14萬元,占78%,主要支出項目有:科研成果轉(zhuǎn)化與擴散支出:487.38萬元;其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出:19.85萬元;大氣支出:10萬元;水體支出20萬元;排污費安排的支出:324.92萬元;其他污染防治支出:153萬元;農(nóng)村環(huán)境保護支出:16萬;減排專項支出:136.64萬元,污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出:503.04萬元,代征手續(xù)費支出:31.31萬元。?? 二0一七年一月十二日 |
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