目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
我局的局機關為正科級行政單位，獨立設置的機構。領導職數(shù)為1正3副，非領導職數(shù)為1名副主任科員。內設5個股室：辦公室、環(huán)境規(guī)劃與法規(guī)宣教股、監(jiān)督管理股、人事股、環(huán)境應急與監(jiān)察股（環(huán)境監(jiān)察分局），市編辦批準的行政編制13名，1名其他編制（機關老工勤編制），全部為財政補助編制。年決算組成單位共1個
（二）人員構成情況
本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制有：11個行政執(zhí)法編，13個機關行政編，1個老工勤編，29個事業(yè)編。（共54個編）實有在職人員44人，離退休人員15人。
（三）預算年度的主要工作任務。
預算年度的主要工作任務是有效計劃使用和控制本年度經(jīng)費的主要去向。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的“三公”經(jīng)費管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，負責“三公”經(jīng)費管理及公務卡制度執(zhí)行情況的日常事務。
二、收入預算說明
2016年收入預算2564.23 萬元，其中：一般公共預算撥款1914.23萬元，基金預算撥款650萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算2564.23萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1914.23萬元，基金預算撥款安排支出650萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算564.83萬元，占預算撥款支出的22.02%。其中：
1.工資福利支出354.06萬元。
2.商品和服務支出141.63萬元。
3.對個人和家庭支出69.14萬元。
（二）項目支出預算1999.40萬元，占預算撥款支出的77.97%，主要用:
1.科學技術支出487.38萬元。
2.節(jié)能環(huán)保支出862.02萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
年“三公”經(jīng)費預算為46.6萬元，與上年決算數(shù)相比持平或減少0.2萬元。按資金來源分，財政撥款46.6萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務用車購置及運行維護支出24.8萬元，公務接待費支出21.8萬元。
樂昌市環(huán)境保護局
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
